一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市长寿区委党校是区委直接领导下的培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是培训轮训党政领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构；是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门；是负责全区广播电视大学办学的教学机构。学校与区行政学校、重庆广播电视大学电大分校、区社会主义学院四校合一，实行四块牌子一套班子的管理运行体制，其主要职责是：

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；学习、研究和宣传中国共产党的统一战线理论、方针和政策。

2.按照区委对干部队伍建设的要求和培训规划，参与设计全区主体班教学安排，并负责组织与实施。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核管理；承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.负责系统培训轮训全区党政领导干部及中青年后备干部；培训全区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部。

4.围绕国际、国内、市、区出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委区府下达的调研任务，推进理论创新和科研资政；开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策参考；

5.负责中央、重庆市、长寿区重要会议精神的宣讲工作。

6.开展本、专科学历教育，为地区经济社会发展培养实用型人才。

7.切实抓好党校自身建设，完善内部管理。切实加强队伍建设，选拔聘任高水平的专兼职教师，抓好教师的培训与轮训。

8.完成区委、区政府和重庆市委党校交办的其他事项。

（二）机构设置

学校为参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、教研科、教务科、招生科、信息资料科、学生科和统战理论研究室8个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,160.74万元（包括：成人教育收入495万元），年初结转和结余0万元。支出总计1,160.74万元（包括：成人教育支出495万元），年末结转和结余0万元。收支较上年决算数增加45.55万元、增长4.08%，其主要原因是增加项目专项经费。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,160.74万元，较上年决算数增加45.55万元、增长4.08%，其主要原因是增加项目专项经费。其中：财政拨款收入1,160.74万元，占100.00%（包括：成人教育收费收入纳入财政统一预算拨款收入495万元）。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,160.74万元，较上年决算数增加45.55万元、增长4.08%，其主要原因是增加项目专项经费。其中：基本支出636.34万元，占54.82%；项目支出524.40万元（包括：成人广播电视教育项目支出495万元），占45.18%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年度相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,160.74万元，较上年决算数增加45.55万元、增长4.08%，其主要原因是增加项目专项经费。较年初预算数增加650.91万元，增长127.67%。主要原因是年中增人增资、政策性调资增资追加基本支出预算126.51万元和追加安排项目专项经费支出预算524.40万元（其中：成人广播电视教育项目经费495万元、党政干部培训项目经费29.40万元）。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,160.74万元，较上年决算数增加45.55万元、增长4.08%，其主要原因是增加项目专项经费。较年初预算数增加650.91万元，增长127.67%。主要原因是年中增人增资、政策性调资增资追加基本支出预算拨款126.51万元和追加安排项目专项经费支出预算拨款524.40万元（其中：成人广播电视教育项目经费495万元、党政干部培训项目经费29.40万元）

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年度相比无增减。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,006.37万元，占86.70%，较年初预算数增加619.01万元，增长159.80%，主要原因是主要原因是年中增人增资、政策性调资增资和增加项目专项经费。

（2）社会保障和就业支出93.16万元，占8.03%，较年初预算数增加29.60万元，增长46.57%，主要原因是政策性增加离退休（职）人员待遇。

（3）医疗卫生与计划生育支出33.05万元，占2.85%，较年初预算数增加1.05万元，增长3.28%，其主要原因是增加人员。

（4）住房保障支出28.17万元，占2.43%，较年初预算数增加1.26万元，增长4.68%，主要原因是增人增资和政策性调资增资增提公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出636.34万元。其中：

1.人员经费568.52万元，较上年决算数增加40.48万元，增长7.67%，主要原因是增人增资、政策性增资调资人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.公用经费67.82万元，较上年决算数增加34.13万元，增长101.31%，主要原因是人员增加和办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.88万元，较年初预算数减少5.12万元，下降42.67%；较上年支出数减少4.33万元，下降38.63%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格执行公务车辆使用管理规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国出访。

2.2018年本部门公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数和上年支出数一致。主要原因是2018年本部门未购置公务用车。

3.公务车运行维护费2.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降35.56%，较上年支出数减少0.31万元，下降9.66%，主要原因是严格执行公务车辆使用管理规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。  

4.公务接待费3.98万元，主要用于接待市委党校、市电大和其他区县党校、电大到我单位教学、调研和检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降46.93%，较上年支出数减少4.02万元，下降50.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次342人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费116.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出67.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加34.13万元，增长101.31%，主要原因是人员增加和增加购置办公设备。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出22.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购主要用于采购电脑、打印机、投影仪、音响、话筒、办公桌椅等办公教学设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

2018年预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金524.4万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门实施的党政干部培训项目和成人广播电视教育项目均属于常年性项目，项目立项规范、立项依据充分、项目实施规范、项目管理到位，圆满完成年初预定绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）三机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区委党校后勤科023--40401358。

中共重庆市长寿区委党校2018年部门决算公开信息表.pdf