中共重庆市长寿区委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　1．调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

　　2．负责联系我区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、市、区关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派、无党派进行协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委精神；支持帮助各民主党派、无党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

　　3．负责调查研究，协商检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。

　　4．贯彻党的对台方针政策，组织实施全区对台工作，负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

　　5．负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作。

　　6．调查研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

　　7．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

　　8．负责我区开展海外统一战线的宣传工作。

　　9．负责指导各乡镇党委以及区级各部门的统战工作和统一战线三支队伍的培训工作；受区委委托，领导区工商联党组、指导区工商联工作；并负责统战系统党的思想、组织、作风建设工作、

　　10．负责承办区委、市委统战部交办的其他工作。

　　（二）机构设置。

　　区委统战部现有行政编制11名，内设办公室、党派干部科、民营经济发展科、民宗侨科、对台科等5个科室。

　　（三）单位构成。

　　长寿区委统战部是区属一级预算单位。区台办、区侨办合署办公。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计754.00万元，支出总计754.00万元。收支较上年决算数增加49.21万元、增长6.98%，主要原因是增资调资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计663.75万元，较上年决算增加44.40万元，增长7.17%，主要原因是增资调资。其中：财政拨款收入613.21万元，占92.39%；其他收入50.54万元，占7.61%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余90.25万元。

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计661.79万元，较上年决算数增加47.25万元，增长7.69%，主要原因是增资调资。其中：基本支出403.28万元，占60.94%；项目支出258.51万元，占39.06%。

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余92.21万元，较上年决算数增加1.96万元，增长2.17%，主要原因是项目资金结转下年使用。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入613.21万元，较上年决算数增加16.87万元，增长2.83%。主要原因是增资调资。较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是合理安排了预算。此外，年初财政拨款结转和结余90.25万元。

　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出611.25万元，较上年决算数增加19.72万元，增长3.33%。主要原因是主要原因是增资调资、年度目标绩效考核和项目支出等。较年初预算数增加92.21万元，增长13.11%。主要原因是主要原因是增资调资、年度目标绩效考核和项目支出等。

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余92.21万元，较上年决算数增加1.96万元，增长2.17%，主要原因是项目支出结转下年使用。

　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出507.97万元，占83.10%，较年初预算数增加92.22万元，增长15.37%，主要原因是侨台事务及项目支出。

　　（2）教育支出1.97万元，占0.32%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是加强教育支出管理

　　（3）社会保障和就业支出61.30万元，占10.03%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是加强社会保障和就业支出管理。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出21.97万元，占3.59%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是加强了经费管理。

　　（5）住房保障支出18.03万元，占2.95%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是规范住房保障支出管理。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出403.28万元。其中：人员经费372.76万元，较上年决算数增加36.30万元，增长10.79%，主要原因是增资调资等，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费30.53万元，较上年决算数增加16.27万元，增长114.10%，主要原因是综合定额预算上调，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计28.15万元，较年初预算数减少3.35万元，下降17.21%，主要原因是开展对台工作需要。较上年支出数增加7.11万元，增加33.79%，主要原因是开展对台工作需要。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用4.00万元，主要是用于对台工作，费用支出较年初预算减少8.00万元，下降33.33%，主要原因是对台工作，较上年支出数增加6.35万元，增长61.35%，主要原因是对台工作。

　　本单位2018年度未发生公务车购置。

　　公务用车运行维护费4.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长1.02%，主要原因是车辆年久，修理费用高，较上年支出数增加1.99万元，增长76.83%，主要原因是车辆年久，修理费用高。

　　公务接待费19.57万元，主要用于接待统战系统单位和台侨事务。费用支出较年初预算数增加4.57万元，增长3.17%，主要原因是对台工作需要。较上年支出数增加11.46万元，增长141.31%，主要原因是对台工作需要。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次1，021人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费191.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出30.53万元，机关运行经费主要用于开支：主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加16.27万元，增长114.10%，主要原因是增加了办公经费支出。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.58万元。主要用于采购网络服务。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金258.51万元。从评价情况来看项目年度完成目标良好。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：区委统战部办公室，40661117。

中共重庆市长寿区委统一战线工作部2018年决算公开报表.pdf