一、部门基本情况

重庆市长寿区现代农业园区管理委员会由原重庆市长寿区城乡统筹发展管理服务中心更名而来，为区政府办管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。宗旨和服务范围：组织、实施、服务全区城乡统筹发展。

（一）职能职责。1.负责组织、实施全区城乡统筹发展重大项目。2.协调服务农业、林业、水利、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目的投融资工作。3.负责监督管理相关国有资产的经营管理。4.负责相关项目的聚商选资和管理服务等工作。5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。内设5个机构，包括综合科、财务资产科、产业发展科、建设管理科、产权交易科。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计363.90万元，支出总计363.90万元。收支较上年决算数减少349.38万元、下降48.98%，主要原因是人员经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计363.90万元，较上年决算减少349.38万元，下降48.98%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入363.90万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计363.90万元，较上年决算数减少349.38万元，下降48.98%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出363.90万元，占100.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入363.90万元，较上年决算数减少349.38万元，下降48.98%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少92.30万元，下降33.98%。主要原因是人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出363.90万元，较上年决算数减少349.38万元，下降48.98%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少92.30万元，下降33.98%。主要原因是人员经费减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.95万元，占0.54%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%。

（2）社会保障和就业支出52.35万元，占14.39%，较年初预算数减少15.98万元，下降43.94%，主要原因是人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出15.76万元，占4.33%，较年初预算数减少0.21万元，下降1.35%，主要原因是人员减少。

（4）农林水支出278.00万元，占76.39%，较年初预算数减少75.86万元，下降37.53%，主要原因是人员减少。

（5）住房保障支出15.84万元，占4.35%，较年初预算数减少0.25万元，下降1.60%，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出363.90万元。其中：人员经费296.85万元，较上年决算数减少180.66万元，下降37.83%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费67.05万元，较上年决算数减少168.72万元，下降71.56%，主要原因是人员减少及职能职责调整等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、车辆维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少39.34万元，下降99.09%，主要原因是实际执行中从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少6.20万元，下降94.51%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少3.85万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少14万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数减少2.24万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.36万元，主要用于招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少15.84万元，下降97.78%，主要原因是本单位2018年实际执行中加强公务接待支出管理。较上年支出数减少0.11万元，下降23.40%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额366.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出366.79万元。本单位2018年度未发生政府采购支出，该笔政府采购支出属于重庆市长寿农村投资发展有限公司。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年度无项目支出，未设置绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：40852316

农业园区管委会2018年决算公开表.pdf