一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.  贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关规章制度。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥流通、储备和供应工作，承担化肥、棉花等重要物资的政府商业储备、救灾应急储备任务。

4.指导推进全区农村合作经济组织发展，指导推动发展各类专业合作社，指导系统行业协会建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场。

6.参与构建新型农业社会化服务体系、现代农业建设、农业产业化经营工作，大力开展农村社区综合服务。

7.参与推进新农村现代流通服务网络建设，构建农村现代经营服务新体系，发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络和市场建设。

8.依法管理运营本级社有资产，对社有出资企业行使出资人职责。

9.加强基层社建设，对所属企业行使指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

10.依法维护供销合作社权益，增强联合社的服务功能；协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作，负责全区供销企业的行业安全监管，并承担相应的监管责任。  

（二）机构设置。重庆市长寿区供销合作社联合社为区政府其他部门，参公事业单位，内设4科1室，即办公室、财务资产科、合作指导科、业务发展科、农村电商科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,452.49万元（含年初结转数），支出总计1,452.49万元。收支较上年决算数减少40.16万元、下降2.69%，主要原因是减少农产品加工与促销项目资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,092.49万元，较上年决算减少280.16万元，下降20.41%，主要原因是减少供销组织发展资金360万元。其中：财政拨款收入1,092.49万元，占100.00%；年初结转和结余360.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,452.49万元，较上年决算数增加319.84万元，增长28.24%，主要原因是2017年结转供销组织发展资金（基层社属性建设）360万元。其中：基本支出491.06万元，占33.81%；项目支出961.43万元，占66.19%。 

4.结转结余情况。本部门2018年度无年末结转和结余，较上年决算数减少360.00万元，下降100.00%，主要原因是按照区财政局规定，严格执行年终零结转制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,092.49万元，较上年决算数减少280.16万元，下降20.41%。主要原因是减少供销组织发展资金（基层社属性建设）360万元。较年初预算数增加672.02万元，增长159.83%。主要原因是一是根据工资政策，在职职工和退休人员工资福利费增加；二是增加农发项目资金589.41万元；三是退休干部病故1人，增加抚恤金17万元。此外，年初财政拨款结转和结余360.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,452.49万元，较上年决算数增加319.84万元，增长28.24%。主要原因是增加支出供销组织发展资金（基层社属性建设）360万元，较年初预算数减少1,032.02万元，下降245.44%。主要原因：一是根据工资政策，在职职工和退休人员工资福利费增加；二是增加农发项目资金支出583.21万元；三是退休干部病故1人，增加抚恤金17万元；四是供销组织发展资金增加支出360万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度无财政拨款结转和结余，较上年决算数减少360.00万元，下降100.00%，主要原因是按照区财政局规定，严格执行年终零结转制度。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出3.22万元，占0.22%，较年初预算数增加3.22万元，主要原因是由区委组织部统一安排资金。

（2）教育支出2.27万元，占0.16%，较年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出126.95万元，占8.74%，较年初预算数增加77.44万元，增长156.41%，主要原因：一是根据工资政策，退休人员工资福利费增加57.72万元；二是退休干部病故1人，增加抚恤金17万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出33.15万元，占2.28%，较年初预算数减少0.89万元，下降2.76%，主要原因是根据医保政策缴纳医保费

（5）农林水支出544.00万元，占37.45%，较年初预算数减少524.00万元，下降2,620.00%，主要原因：一是增加农发项目资金164万元；二是上年结转360万元。

（6）商业服务业等支出722.18万元，占49.72%，较年初预算数减少425.41万元，下降143.35%，主要原因是增加农发项目资金425.41万元。

（7）住房保障支出20.73万元，占1.43%，较年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出491.06万元。其中：人员经费426.45万元，较上年决算数增加10.81万元，增长2.60%，主要原因是根据工资政策，正常工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.其他工资福利支出、抚恤金、退休生活补助等。公用经费64.62万元，较上年决算数减少4.67万元，下降6.74%，主要原因是邮电费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。 

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.58万元，较年初预算数减少0.91万元，下降6.75%，主要原因是公务接待减少0.91万元。较上年支出数减少0.91万元，下降6.75%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2018年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、供销业务发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数一致。

公务接待费8.08万元，主要用于接待市内外其他省市区供销社到我单位学习调研基层社属性建设工作、综合服务社建设工作，接受上级部门以及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降10.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算下降。较上年支出数减少0.91万元，下降10.12%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待181批次1,059人，无国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费76.28元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出64.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.63万元，电费2.42万元，邮电费2.86万元，物业管理费1.56万元，差旅费4.42万元，维护费1.61万元，会议费7.39万元，培训费11.01万元，公务接待费8.08万元，公车运行费4.5万元，其他商品和服务支出4.76万元等。机关运行经费较上年决算数减少4.67万元，下降6.74%，主要原因是邮电费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、供销业务发展等工作。单价20万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额36.25万元，其中：政府采购货物支出36.25万元。主要用于基层社购置货柜货架、电脑设施设备等。政府采购货物由基层社采购，用于基层社建设，使用区供销社政府采购账号。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金961.43万元，其中上年结转360万元。从评价情况来看，所有项目均达到预期成效。

（二）绩效目标自评结果

区供销社项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况均达到预期成效。项目全年预算数为961.43万元，执行数为961.43万元，完成预算的100%。一是规范化村级综合服务社建设项目，财政拨款50万元。年初设定目标：建设农村综合服务社31个，建设内容：店堂修补及粉刷墙壁；购置商品货架；门头门柱标识标牌制度制作；购置电脑及网络费等。全年目标完成情况：采取自建，与镇政府、邮政公司合作，完成建设农村综合服务社60个，为农民提供生产生活综合服务80%，社会公众或服务对象满意度80%，达到预期成效。二是2018年市级服务发展（新网工程）专项资金30万元，年初设定目标：建设长寿区双龙测土配方肥站，资金计划：60.9万元，其中市级专项资金30万元、企业自筹30.9万元。主要内容：新建钢结构生产储存配方肥厂房约500㎡、装修测土配方实验室30㎡，购置6口智能配肥机生产线1套（型号：YNKJ-ZNPFJ-4-6），土壤检测仪1套、电脑2台、打印机1台、消毒柜2个、办公桌椅2套、金属资料柜2个、空调2台、单反照相机1个、土样及配方肥样展示架柜约6m、广口瓶500个、立式宣传触摸屏1台、生产服务车1辆、网络及监控。全年目标完成情况：目标任务全部建设完成，符合政策、依据充分和党委政府决策，项目与实施主体经营发展密切相关，并能促进发展，按时完成建设任务，预期年生产2000吨配方肥，提供就业岗位5个，达到预期成效。

发现的问题及原因，一是项目绩效指标难度大；二是绩效管理认识不够，实施不充分。下一步改进措施，一是根据项目实际详细设置绩效考核指标；二是加强学习，提高绩效管理工作。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系人：代静；联系电话：023-40407994

区供销社2018年决算公开.pdf