一、部门基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市长寿区委党史研究室（重庆市长寿区地方志办公室）是负责党史研究和地方志工作的正处级参公事业单位，主要职责是：

1. 深化党史研究，准确记载和反映党的历史。

2. 组织开、展党史学习宣传教育，普及党史知识。

3. 负责党史资料征编，妥善保存党的历史财富。

4. 协助相关部门开展党史遗址保护。

5. 组织、指导、督促和检查地方志工作。

6. 拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

7. 搜集、整理、保存地方志文献和资料，推进地方志资源的开发利用。

8. 负责管理本单位国有资产。

9. 完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置。

中共重庆市长寿区委党史研究室（重庆市长寿区地方志办公室）下设综合科、党研科、方志科3个内设机构。共有参公编制8名，实有人员7名。另有退休人员12名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计267.78万元，支出总计267.78万元。收支较上年决算数减少23.69万元、减少8.13%，主要原因是人事变动、退休人员纳入市级统筹养老金管理等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计252.04万元，较上年决算减少3.45万元，减少1.35%，主要原因是人事变动。其中：财政拨款收入252.04万元，年初结转和结余15.74万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计248.42万元，较上年决算数减少27.31万元，减少9.90%，主要原因是人事变动、退休人员纳入市级统筹养老金管理等。其中：基本支出170.04万元，占68.45%；项目支出78.37万元，占31.55%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余19.37万元，较上年决算数增加3.63万元，增长23.06%，主要原因是印务成本增加，应付未付的印刷费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入252.04万元，较上年决算数减少3.45万元，减少1.35%。主要原因是人事变动。较年初预算数增加49.92万元，增加24.70%。主要原因是年中追加人员增加预算15.13万元，追加2017年在职绩效目标考核奖和离退休健康休养费、一次性退休补贴32.64万元，增资调资2.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余15.74万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出248.42万元，较上年决算数减少27.31万元，减少9.90%。主要原因是退休人员纳入市级统筹养老金管理。较年初预算数增加46.30万元，增加22.91%。主要原因是增加新增人员、2017年在职绩效目标考核奖和离退休健康休养费、一次性退休补贴等资金支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余19.37万元，较上年决算数增加3.63万元，增长23.06%，主要原因是印务成本增加，应付未付的印刷费增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.70万元，占0.28%，较年初预算数持平。

（2）科学技术支出198.62万元，占79.95%，较年初预算数增加28.17万元，增加16.53%，主要原因是增加新增人员、增资调资支出。

（3）社会保障和就业支出33.32万元，占13.41%，较年初预算数增加18.05万元，增加118%，主要原因是增加离退休健康休养费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出9.66万元，占3.89%，较年初预算数增加0.04万元，增加0.4%，主要原因是计算基数调整。

（5）住房保障支出6.12万元，占2.46%，较年初预算数增加0.4万元，增加5.9%，主要原因是计算基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出170.04万元。其中：人员经费157.65万元，较上年决算数减少6.92万元，减少4.20%，主要原因是人事变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，医疗费等。公用经费12.39万元，较上年决算数增加1.47万元，增长13.46%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车维护费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.15万元，较年初预算数减少3.75万元，减少76.53%，主要原因是公务出行减少。较上年支出数减少2.99万元，减少72.22%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.39万元，减少75.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.12万元，减少50.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.04万元，主要用于接待市志办来我区指导工作。费用支出较年初预算数增加0.96万元，减少96.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.32万元，减少88.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出12.39万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1.47万元，增长13.46%，主要原因是主要原因是物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金97.74万元，已完成支付78.27万元，完成率为80.08%。未按时完成部分主要是因为志书及年鉴编撰、校稿周期较长，且可能出现影响印刷出版的因素。从评价情况来看，基本达到绩效管理的要求。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：张玉洁，联系电话：023-40661361

 重庆市长寿区党史区志办公室2018年度部门决算公开.pdf