重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心是科技型、基础性、社会公益性事业单位，正科级。该中心现有人员编制5人；实有在职人员3人，劳务派遣人员2人。

（二）职能职责

区突发事件预警信息发布中心主要职责为：负责全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各街镇和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作；负责全区人工影响天气的建设、维护、作业指挥和管理工作；为区委、区府提供自然灾害应急处置指挥子平台，并提供决策建议和技术支持；负责气象防灾减灾应急准备和气象灾害敏感单位认证管理工作；负责全区防雷安全服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计93.69万元，年初结转15.39万元，支出总计109.08万元。与2016年决算数相比，收入增加18.41万元，增长24.46%，主要原因是人员新增和增资调资导致。

本部门2017年度收入合计93.69万元，其中：财政拨款收入93.69万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计109.08万元，其中：基本支出48.74万元，占44.68%；项目支出60.34万元，占55.32%。

本部门2017年度年末无结转和结余，项目维持经费已全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入93.69万元，较上年决算数增加18.41万元，增长24.46%。主要原因是人员新增和增资调资导致。较年初预算数增加17.34万元，增长22.71%。主要原因是人员新增和增资调资。

本部门2017年度财政拨款支出109.08万元，较上年决算数增加49.2万元，增长82.16%。主要原因是人员新增和项目支出增加导致，项目支出较上年增长74.09%。较年初预算数增加32.73万元，增长42.87%。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出102.14万元，占93.64%，较年初预算数增加28.51万元，主要原因是2017年人员新增和按规定使用以前年度财政拨款结转支付项目资金；教育支出0.16万元，占0.14%，和年初预算一致；社会保障和就业支出3.72万元，占3.41%，较年初预算数增加3.72万元，主要原因是年初无预算，实际有支出发生；医疗卫生与计划生育支出1.53万元，占1.40%，较年初预算数增加0.22万元，主要原因是人员新增；住房保障支出1.53万元，占1.40%，较年初预算数增加0.28万元，主要原因是人员新增。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出48.74万元。其中：人员经费32.55万元，较上年增加19.24万元，主要原因是人员新增和增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费16.18万元，较上年增加4.27万元，主要原因是人员新增和物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、培训费、手续费、维修（护)费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.18万元，主要原因是公务接待费减少,较上年支出数减少0.18万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.12万元，主要用于接待其他气象局到我单位进行突发事件预警平台建设考察，费用支出较年初预算数减少0.18万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少0.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次，15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费78.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额13.39万元，政府采购货物为13.39万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，本部门编制绩效目标的项目1个，开展评价的项目1个，涉及支出60.34万元万元。

本部门对突发事件预警信息发布平台项目开展了绩效评价，从评价情况来看，该平台充分承担了提供自然灾害数据库，灾情监测与收集上报、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等相关预警信息的发布、预警信息的接收和应用的职能职责，为区委区政府及相关部门领导决策提供科学数据，最大限度减少了自然灾害及衍生灾害造成的损失。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40400452。

062851660_收入支出决算总表.pdf

062851660_收入决算表.pdf

062851660_支出决算表.pdf

062851660_财政拨款收入支出决算总表.pdf

062851660_一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

062851660_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

062851660_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

062851660_部门决算相关信息统计表.pdf