重庆市长寿区工商业联合会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区工商业联合会是中共重庆市长寿区委领导的、以长寿非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。主要职责是：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置。机关设1个内设机构：办公室。所属事业单位1个：重庆市长寿区民营企业维权投诉中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计243.78万元，支出总计243.78万元。与2016年决算数相比，收支增加20.43万元、增长9%，主要原因是增加了年青一代非公经济人士的培训费。

本部门2017年度收入合计243.78万元，其中：财政拨款收入243.78万元，占100.00%；

本部门2017年度支出合计243.78万元，其中：基本支出137.72万元，占56.50%；项目支出106.05万元，占43.50%；

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入243.78万元，较上年决算数增加20.43万元，增长9%。主要原因是增加了年青一代非公经济人士的培训费。较年初预算数增加44.59万元，增长22.38%。主要原因是年中增加了年青一代非公经济人士的培训费、增资调资等。

本部门2017年度财政拨款支出243.78万元，较上年决算数增加20.43万元，增长9%。主要原因是年中增加了年青一代非公经济人士的培训费、增资调资等。较年初预算数增加44.59万元，增长22.38%。主要原因是年中增加了年青一代非公经济人士的培训费、增资调资等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出164.75万元，占67.58%，较年初预算数增加59.13万元，主要原因是增加了年青一代非公经济人士的培训费、增资调资等；教育支出30.55万元，占12.53%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出34.49万元，占14.15%，较年初预算数减少16.36万元，主要原因是.人员变化；医疗卫生与计划生育支出8.23万元，占3.37%，较年初预算数增加0.80万元，主要原因是.人员变化；住房保障支出5.76万元，占2.36%，较年初预算数增加1.02万元，主要原因是.人员变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出137.72万元。其中：人员经费106.81万元，较上年减少15.39万元，主要原因是.人员变动。公用经费30.91万元，较上年增加11.42万元，主要原因是人员增加、物价上涨及差旅费调整。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.63万元，较年初预算数减少6.87万元，较上年支出数减少2.46万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.95万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、会议、重要活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.68万元，费用支出较年初预算数减少2.82万元，较上年支出数减少0.28万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、调研、市内外企业来访发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次，80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出30.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络费等。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

 (四)重点绩效评价情况说明。我单位没有重点绩效评价该项内容。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－40468663

工商联_部门决算相关信息统计表8.pdf

工商联_财政拨款收入支出决算总表4.pdf

工商联_收入决算表2.pdf

工商联_收入支出决算总表1.pdf

工商联_一般公共预算财政拨款基本支出决算表6.pdf

工商联_一般公共预算财政拨款支出决算表5.pdf

工商联_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7.pdf

工商联_支出决算表3.pdf