一、单位情况

1、职能职责：

我局于2013年成立，为区政府派出机构，主要职能如下：

（一）承担全区外经外贸行政管理，统筹、协调和管理全区聚商选资工作的责任。

（二）负责贯彻执行国家外商投资、对外贸易、经济合作等相关方针政策、法律法规，编制全区中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责贯彻执行投资促进方针政策和法律法规，拟定全区聚商选资优惠政策、奖励办法并组织实施。

（四）负责拟订全区聚商选资工作战略规划、年度计划并组织分解实施，统计分析目标任务执行情况，并进行检查考核。

（五）负责我区投资环境的对外宣传推介，主持参与重大项目的推介谈判和协调工作。

（六）承担全区聚商选资会议筹备、议定事项督办的责任。

（七）按照“四个一批”要求，承担全区聚商选资项目库建设管理责任。

（八）承担维护客商合法权益，协调指导项目签约后续服务，认真履行外商投诉协调的职能，妥善处理客商投诉，打造良好投资环境的责任。

（九）贯彻和组织实施本区公民出境就业管理政策。

（十）完成区政府交办的其他事项。

2、我局内设综合科、外经外贸科、招商一科、招商二科、招商三科5个科室，2017年末实有人数为在职职工15人，临聘人员3人，共计18人。

人员增减情况：我局2017年度，调入5人，调出4人，辞职1人，总人数没有变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我局2017年度收入总计3,069.27万元，其中年度收入2,463.59万元，上年结转结余605.68万元，支出总2302.05万元，结余767.22万元。与2016年决算数相比，收入减少44.93%，减少额为2504.48万元，主要原因是外经贸专项资金较上年减少。

2017年度收入合计2,463.59万元，其中：财政拨款收入2,235.13万元，占90.73%；其他收入228.46万元，占9.27%。 2017年度支出合计2,302.05万元，其中：基本支出322.29万元，占14.00%；项目支出1,979.76万元，占86.00%；

本部门2017年度年末结转和结余767.22万元，较上年增加767.22万元，主要原因是有些外经贸专项资金未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,235.13万元，较上年决算数减少3338.62万元，减少59.9%。主要原因是外经贸专项资金较上年减少。较年初预算数增加1,832.70万元，增长455.42%。主要原因是外经贸专项资金由市级部门下达，因各种原因无法准确纳入单位年度预算。

本部门2017年度财政拨款支出2,270.03万元，较上年决算数增加182.36万元，增长0.09%。主要原因是外经贸专项资金拨付增加。较年初预算数增加1,867.60万元，增长464.09%。主要原因是外经贸专项资金因是上级部门下达的缘故无法纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出685.47万元，占30.20%，社会保障与就业支出23.63万元，占1.04%，医疗卫生与计划生育支出18.82万元，占0.83%，商业服务业等支出1,524.67万元，占67.17%，较年初预算数增加1,524.67万元，住房保障支出15.82万元，占0.70%，较年初预算数增加1.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出291.28万元。其中：人员经费253.97万元，公用经费37.31万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计45.18万元，较年初预算数减少1.32万元，较上年支出数增加0.48万元，主要原因是我局今年参加了两次因公出国招商活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用8.83万元，出国开展公务活动2次。一是赴美国和加拿大参加美中创新创业合作发展高峰论坛；二是赴澳大利亚、新西兰开展招商活动。  公务车运行维护费5.40万元，主要用于接待来长投资考察的客商和上门联系拜访企业、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少7.1万元，主要原因是我局公务用车减少一辆并对公务用车进行了规范化管理的缘故。公务接待费30.96万元，主要用于接待来长投资考察的客商和上门联系拜访的企业，较上年支出数减少1.2万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待420批次，1,650人。2017年本部门人均接待费0.018万元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出37.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、修理费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，主要用于接待来长投资考察的客商和上门联系拜访企业、市内因公出行等工作。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，用于采购打印机。

（四）绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款455.08万元。

 

 

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40661866

 

750066324_部门决算相关信息统计表.pdf

750066324_财政拨款收入支出决算总表.pdf

750066324_收入决算表.pdf

750066324_收入支出决算总表.pdf

750066324_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

750066324_一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

750066324_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

750066324_支出决算表.pdf