重庆市长寿区妇女联合会2017年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

　　（二）机构设置

　　根据群团改革要求，区妇联现设3个内设科室，即办公室、妇女儿童发展科、维权科。同时，区妇联增加编制3人，改革后，区妇联机关事业编制为9名，现实有人员6人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2017年收入234.48万元，支出247.77万元，上年结转和结余13.29万元，与2016年决算数相比，收入增加37.52万元，增长19.05%，其原因是2017年调入副处级干部1人、调资增资及召开妇代会，支出增加58.98万元，较上年增长31.24%，其原因是2017年调入副处级干部1人、调资增资及召开妇代会。

　　2017年财政拨款收入234.48万元，其中：财政拨款收入234.48万元，占100%。2017年支出合计247.77万元，其中：基本支出127.99万元，占51.66%，项目支出119.78万元，占48.34%。2017年年末结转结余为0万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入234.48万元，比年初预算增加77.88万元，主要原因是人员调入、增资调资，召开妇代会、实施贫困妇女两癌救助项目等。

　　2017年财政拨款支出247.77万元，较预算数增加91.17万元，主要原因是人员调入、增资调资，召开妇代会、实施贫困妇女两癌救助项目等。

　　2017年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出212.22万元，占85.65%，较年初预算增加101.24，其主要原因是人员调入、增资调资，召开妇代会、实施贫困妇女两癌救助项目；教育支出0.53万元，占0.2%，与年初预算一致；社会保障和就业支出22.5万元，占9.08%，较年初预算减少11.71万元，主要原因是退休干部工资实行社保统筹；医疗卫生与计划生育支出7.03万元，占2.83%，比年初预算增加0.72万元，主要原因是人员调入、增资调资；住房保障支出5.49万元，占2.22%，比年初增加0.92万元，主要原因是人员调入、增资调资。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出127.99万元。其中：人员经费112.51万元，较上年增加12.94万元，主要原因是人员调入、增资调资。人员经费主要包括行政运行经费77.49万元、社会保障和就业支出22.5万元、离退休费用11.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元、行政单位医疗5.03万元、公务员医疗补助2万元、住房公积金5.49万元。公用经费支出15.48万元，较上年增加1.55万元，主要原因是人员增加。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2017年“三公”经费支出12.27万元，其中：公务用车运行维护费8.13万元，较年初预算增加2.63万元，其主要原因是公务车置换维修费增加，公务接待费4.14万元，较年初预算少0.56万元，减少的原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况

　　2017年无因公出国（境）费用，原公务车使用年限较长，按程序报批后置换车辆并维修。公务车运行维护费8.13万元，用于公务车置换大修、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用较年初预算增加2.63万元，较上年支出增加3.1万元，主要原因是公务车置换后进行维修导致费用增加。

　　2017年公务接待费4.14万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.56万元，较上年支出数减少0.69万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2017年因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待批次18次，320人。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出15.48万元，机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。机关运行经费较2016年增加1.55万元，增长11.13%，主要原因是车辆置换维修费用增加。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。房屋504平方米，系原妇女儿童活动中心，未装修已出租，并将收取租金上交区国库统一管理。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额10.78万元，其中：政府采购货物支出10.78万元。主要用于采购无纸化办公电脑、打印机及其搬家所用办公家具等。

　　（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，按计划分阶段实施项目，增强妇女儿童的获得感、幸福感和安全感，惠及58万妇女儿童。区妇联对三八节活动经费、两纲实施经费、节日慰问经费3个项目开展了绩效自评，涉及资金25万元。对两纲实施开展了重点绩效评价，涉及资金16.5万元，项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。评选出45个区级“最美家庭”，征集好家风好家训400余条，评选出“十佳好家风好家训”；开展写一封家书活动，收到好家书150封，评选出的“十佳好家书”在长寿日报全文登载；在春节、“六一”儿童节、端午节、中秋节开展慰问活动，慰问困难妇女儿童500余人；开通运营“长寿女性”微信公众号，及时发布各类工作动态、活动推文95篇，阅读量达3万人次。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：40253939

　　长寿区妇联2017年部门决算相关信息统计表.pdf