中共重庆市长寿区委宣传部

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责规划、部署全区思想政治工作。提出加强和改进全区思想政治工作的意见和方案；指导企业、街镇和区级机关部门抓好思想政治工作；指导全区未成年人思想道德教育；负责全区政工干部的职评工作。

2．负责引导社会舆论，把握舆论导向。负责指导、协调区内各新闻单位的工作，对长寿日报社、区广播电视台等新闻单位和机构的工作实施方针、政策、方向等方面的领导；负责各级党报党刊的宣传发行工作。

3．负责指导、协调、统筹全区精神文明建设工作。负责长寿地区创建各级文明单位的申报、检查、考核、验收、复查和认定工作；领导区精神文明建设委员会办公室。

4．负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研讨工作。指导各级党委（党组）中心组的理论学习，搞好理论武装工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

5．负责指导、协调全区对外宣传工作。负责全区国际互联网新闻宣传的管理、协调；负责以区委区府名义召开的涉外重大活动或事件新闻发布会的组织和协调工作；负责组织和协调对外文化交流工作。

6．负责从宏观上指导精神产品的生产；负责全区性文艺、新闻、出版和体育的评奖管理工作；联系区文化委，代管全区性文化组织，并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。

7．负责全区的宣传教育工作。举办时事形势政治宣传教育报告会；组织全区性的重大社会、政治宣传及文化活动。

8．负责提出全区性宣传思想文化事业发展的指导意见；按照区委的统一部署，协调宣传系统各单位之间的关系。

9．协同区委及区委组织部管理区文化委、区卫计委、长寿日报社、区广播电视台的领导班子和领导干部；对街镇党委专职宣传委员的任免提出意见；制定对宣传干部的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门作好知识分子工作。

10．负责全区宣传思想工作、精神文明建设工作目标管理的督促检查和年度考核；按照区委和财政部门的要求，负责管理和使用全区精神文明建设经费和宣传文化专项资金。

11．完成区委及市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

区委宣传部现设有办公室、理论教育科、新闻宣传科、宣传教育科、精神文明综合科5个科室，区委外宣办（区政府新闻办、区网信办）设有网络宣传与管理科、网络协调与应急科、网络舆情信息科、互联网新闻研究中心4个科室，区社科联挂靠区委宣传部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门上年结余224.06万元，2017年度收入2540.64万元，支出2057.82万元。与2016年决算数相比，收入增加963.43万元，增长61.08%，支出增加585.98万元，增长39.81%，增加的主要原因一是新增人员及正常的调资增资，增加了人员经费支出；二是开展文明城区建设工作、网络安全管理及舆情系统升级工作等，增加了项目经费支出；三是增加部分办公家具等办公设备、新增网络系统专线设施设备等。

本部门2017年度收入合计2540.64万元，其中：财政拨款收入2540.64元，占100%，无其他类型收入。本部门2017年度支出合计2057.82万元，其中：基本支出505.95万元，占24.58%；项目支出1551.87万元，占75.42%。本部门2017年度年末结转和结余482.82万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2540.64万元，较上年决算数增加963.43万元，增长61.08%。本部门2017年度财政拨款支出2057.82万元，较上年决算数增加585.98万元，增长39.81%。较年初预算数增加1196.19万元，主要原因是年终增人增资及政策性调资增资追加基本支出预算、追加安排创文明城区专项经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出875.8万元，占42.56%；教育支出2.25万元，占0.11%；文化体育与传媒支出924.06万元，占44.91%；社会保障和就业支出87.22万元，占4.24%；城乡社区支出63.12万元，占3.07%；农林水支出50万元，占2.43%；医疗卫生与计划生育支出25.75万元，占1.25%；住房保障支出29.62万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出505.95万元，其中：人员经费422.83万元。主要支出内容有基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费83.12万元，主要支出内容有办公费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计32.61万元，较年初预算数减少11.09万元，较上年支出数减少14.93万元，减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神和“三公经费”只减不增的要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国（境）学习考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费0万元，公务车运行维护费4.5万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5万元，较上年支出数减少8.04万元；公务接待费28.11万元，费用支出较年初预算数减少6.09万元，较上年支出数减少6.89万元；2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

公务用车购置0辆，保有量为1辆； 2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出83.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求， 2017年，我部门项目支出实行了绩效目标管理，本部门年初编制绩效目标的项目14个，涉及支出预算514.69万元。开展绩效评价的项目14个，涉及支出514.69万元。从评价情况来看，项目年度完成目标较好。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

中共重庆市长寿区委宣传部办公室联系电话：40244313