一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强职工主人翁责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大动力。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强镇（街道）和行业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，以城区和开发区（工业园区）为重点区域，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“技能提升”品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，做好全国、市劳动模范和先进工作者的推荐和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。指导基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.加强工会自身建设。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

11.承办区委、区政府及上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置

长寿区总工会机关设3个内设机构：办公室、基层工作科、服务发展科。现有参公编制人员8名，机关工勤人员1名,机关退休人员7人。

下属事业单位有1个，重庆市长寿区职工服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计276.09万元，支出总计276.09万元。与上年相比，收入增加86.54万元、增长45.66%，主要原因是群团改革增加2名工作人员，工会换届，办公室搬迁增加设备费用，以及2017年1月起机关养老保险和职业年金单位部分开始实时缴纳。支出比上年增加86.54万元，增长45.66%，主要原因同收入增加原因。

本部门2017年度收入合计276.09万元，其中：财政拨款收入276.09万元，占100%；

本部门2017年度支出合计276.09万元，其中：一般公共服务支出217.44万元，占78.76%；教育支出0.83万元，占0.30%；社会保障和就业支出37.92万元，占13.73%；医疗卫生和计划生育支出11.06万元，占4.01%；住房保障支出8.84万元，占3.20%；

本部门2017年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入276.09万元，较上年决算数增加86.54万元，增长45.66%。主要原因是群团改革增加2名工作人员，工会换届增加专项经费15万元，办公室搬迁增加设备费用，以及2017年1月起机关养老保险和职业年金单位部分开始实时缴纳。

本部门2017年度财政拨款支出276.09万元，较上年决算数增加86.54万元，增长45.66%。主要原因同收入增加主要原因。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出217.44万元，占78.76%，较年初预算数增加78.57万元，决算数大于年初预算数，主要原因是群团改革增加2名工作人员，工会换届，办公室搬迁增加设备费用，以及2017年1月起机关养老保险和职业年金单位部分开始实时缴纳；社会保障和就业支出37.92万元，占13.73%，医疗卫生与计划生育支出11.06万元，占4.01%，住房保障支出8.84万元，占3.20%。教育支出0.83万元,占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出203.30万元。其中：人员经费190.93万元，较上年增加63.65万元，主要原因是群团改革增加2名工作人员，增加公务员平时考核奖，增加了2017年1月起机关养老保险和职业年金单位缴费部分。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休支出。公用经费12.37万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计4.12万元，较上年支出数减少1.56万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用餐人数及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.48万元，较上年增加0.05万元。主要用于市内因公出差、业务检查等公务工作所需。车辆的燃料费2.00万元、维修费保险费等1.08万元、过桥过路费0.40万元。

公务接待费0.65万元，主要用于接待相关部门来长工作调究和检查指导工作，较上年支出减少1.60万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次，140人；2017年本部门人均接待费46.43元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费12.37万元。比2016年增加1.61万元。增长14.96%，主要原因是增人增资，工会换届。机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。

     (四）绩效目标设置情况。2017年对一般绩效项目支出均实行了绩效目标管理，设计一般公共预算当年财政拨款72.79万元。

（五）本部门这次公开的决算，仅是由财政负担经费的收支决算，而不是区总工会全面的收支决算，根据工会经费独立管理原则，工会经费的收支预决算另行编制，并报重庆市总工会审核批准批复。

五、专业名词解释

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办   公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区总工会办公室40244407。

附件2：重庆市长寿区总工会2017年部门决算相关信息统计表.pdf