一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策，研究提出三峡工程长寿库区移民后续工作的政策建议，综合协调解决三峡移民工作中的重大问题。

　　2.牵头三峡工程长寿库区移民后续工作规划的编制和实施。

　　3.负责三峡工程长寿库区移民搬迁安置工作，编制移民安置实施规划，审查移民街镇（迁建单位）移民年度计划和项目投资计划，审核和监管项目使用计划，管理和安排全区移民资产和物资，处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调对口支援、经济合作和库区移民招商引资等工作。承担移民概算资金中安排的环境保护和高切坡治理资金的管理工作。

　　4.负责三峡工程长寿库区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，安排使用和管理三峡库区基金及项目，审核监管重大扶持和发展项目。

　　5.负责三峡水库长寿库段综合管理工作；负责库区蓄水安全监测与防范，切实加强对临水房屋、设施、移民高切坡隐患监测监控。

　　6.负责三峡工程长寿库区移民信访工作，指导配合移民街镇（迁建单位）做好移民稳定工作。

　　7.负责三峡工程长寿库区移民宣传工作，组织协调对外宣传、新闻发布工作和重大宣传活动。

　　8.负责三峡工程长寿库区移民就业培训工作。

　　9.负责三峡工程长寿库区移民资金使用的监督检查和移民街镇（迁建单位）移民资金内审工作，会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。

　　10.配合有关部门做好库区产业发展基金的申报、使用、管理工作和三峡库区电力扶持资金的分解下达工作。

　　11.负责移民在建项目工程质量安全监督管理，并承担相应的监管责任。

　　12.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　区移民局为区政府组成部门，内设7个科室（办公室、计划财务科、发展扶持科、搬迁安置科、水库管理科、对口支援与就业培训科、信访科），下属事业单位1个（移民资产管理中心）。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计2599.54万元，支出总计2340.76万元。与2016年决算数相比，收入减少2265.33万元、下降46.57%，主要原因是2017项目资金收入减少；与2016年决算数相比，支出减少1437.26万元、下降38.04%，主要原因是项目资金收入减少。

　　本部门2017年度收入合计2，599.54万元，其中：财政拨款收入2，599.54万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计2，340.76万元，其中：基本支出405.80万元，占17.34%；项目支出1，934.96万元，占82.66%。

　　本部门2017年度年末结转和结余3，481.44万元，较上年增加258.78万元，主要原因是部分项目资金需结转到下年拨付支出。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入2，599.54万元，较上年决算数减少2265.33万元，减少46.57%。主要原因是项目资金安排本年收入减少。

　　本部门2017年度财政拨款支出2，340.76万元，较上年决算数减少1437.26万元，减少38.04%。主要原因是项目资金安排本年支出减少。较年初预算数增加1864.62万元，增长391.61%。主要原因是部分项目资金上年结转到本年拨付支出。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出502.25万元，占21.46%；较年初预算数增加117.17万元，主要原因是根据国家政策规定调整工资、绩效考核及社保缴费等支出，年中追加经费预算；教育支出2.17万元，占0.09%；社会保障和就业支出267.74万元，占11.44%，较年初预算数增加218.15万元，主要原因是年中追加大中型水库移民后期扶持基金支出预算；医疗卫生与计划生育支出20.77万元，占0.88%；农林水支出1，529.30万元，占65.33%，较年初预算数增加1529.30万元，主要原因是项目资金上年结转到本年拨付支出；住房保障支出18.53万元，占0.80%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出405.81万元。其中：人员经费336.46万元，较上年增加62.01万元，主要原因是人员增资，清算缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补帖、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.35万元，较上年增加42.67万元，主要原因是运行经费增加，如购买办公耗材、设备购置等，另外还有物价上涨因素，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费等支出。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我局对175米试验性蓄退水安全监测与防范、高切坡防护与监测及技能培训项目等5类项目开展了绩效自评，涉及资金170.00万，从评价情况来看，促进了长寿区经济和社会发展，达到了资产使用的预期效果。

　　1、三峡后续工作—175米蓄退水安全监测与防范、高切坡防保与监测、对口支援及技能培训项目工作经费35.00万元，绩效目标管理为聘请有资质单位对项目进行调查和编制实施方案。

　　2、三峡后续工作—项目申报规划、实施方案合规性审查、实施管理及质量安全监管等工作经费111.00万元，绩效目标管理为申报2017年度后续项目；聘请有资质单位对2017年度申报项目编制合规性及绩效目标方案；对三峡后续上期建设进行监督管理；汇报后续项目实施管理工作及建立专项补助资金计划和项目管理台账。

　　3、移民档案管理工作经费10.00万元，绩效目标管理为负责收集、整理、调研前三峡在待建项目及三峡后续工作所形成的各类档案；召开移民档案工作相关会议，参与档案工作监督检查和项目档案的专项验收等。

　　4、移民资金监管工作经费5.00万元，绩效目标管理为负责对我区各部门、街镇前三峡移民资金及三峡后续工作专项补助资金使用情况进行监督、检查，确保资金安全有效运行。

　　5、移民信访稳定工作经费9.00万元，绩效目标管理为负责与移民街镇建立信访信息共享平台，开展不稳定因素排查工作；负责监督、检查移民信访工作经费使用情况，确保资金安全高效运行。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计11.81万元，较年初预算数减少13.19万元，较上年支出数减少13.04万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

　　公务车购置费0万元。

　　公务车运行维护费3.90万元，主要用于市区内因公出行、业务科室工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费及保险费等。费用支出较年初预算数减少3.1万元，较上年支出数减少3.41万元。主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

　　公务接待费7.91万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出0.25万元，一般公共预算财政拨款项目支出7.66万元。主要用于接待上级单位检查、指导、调研及审计等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.09万元，较上年支出数减少17.54万。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（其中下属事业单位移民资产管理中心保有量1辆）；国内公务接待140批次，910人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费84.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.95万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出69.35万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费、物业管理费及其他商品和服务等支出。机关运行经费较2016年增加42.67万元，增长159.93%，主要原因是购置办公耗材、办公设备等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（其中下属事业单位移民资产管理中心占用1辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购笔记本电脑、台式电脑及饮水机等办公设备。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：区移民局计划财务科：40401441

　　部门决算相关信息统计表.pdf

　　财政拨款收入支出决算总表.pdf

　　收入决算表.pdf

　　收入支出决算总表.pdf

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

　　一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

　　支出决算表.pdf