一、部门基本情况

重庆市长寿区科学技术协会是长寿区委领导下的人民团体。（一）其主要职能是：1.坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路。2.切实承担团结引领科技工作者听党话、跟党走的政治任务。3.指导区级学（协）会和基层科协组织业务工作。4.充分发挥党和政府团结联系科技工作者的桥梁纽带作用，做好与科技工作者的联系、服务工作。5.开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用。6.加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学发展，推动技术创新。7.弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。8.突出科技工作者主体地位，提高学（协）会服务能力，激发学（协）会创新能力，增强学（协）会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。9.参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主、建设高水平科技创新智库。10.推动科协组织向科技人员密集的国有企业、非公企业和工业园区，特别是非公有制经济组织延伸，推动科协组织向高职院校、研发中心和院所、职业学校延伸。11.加强干部队伍建设，加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供智力支撑。

（二）机构设置

区科协内设机构为一科一室，编制6人，在职6人，退休9人，离休1人，公务用车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计369.02万元，支出总计369.02万元。与2016年决算数相比，收支增加97.77万元、增长26.5%，主要原因是2017年增加一个在编职工同时科普经费增加。

本部门2017年度收入合计369.02万元，其中：财政拨款收入369.02万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计365.77万元，其中：基本支出150.52万元，占41.15%；项目支出215.25万元，占58.85%。

本部门2017年度年末结转和结余3.25万元，较上年增加3.25万元，主要原因是部分科普项目纳入2018年实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入369.02万元，较上年决算数增加97.77万元，增长26.5%。主要原因是2017年增加一个在编职工同时科普经费增加。较年初预算数增加37.60万元，增长11.35%。主要原因是2017年增加一个在编职工同时科普经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出365.77万元，较上年决算数增加91.51万元，增长25%。主要原因是增加一个在编职工和项目支出增加。较年初预算数增加37.6万元，增长10.28%。部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决”和年中追加安排专项经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.59万元，占0.16%；科学技术支出304.20万元，占83.17%，较年初预算数增加51.39万元，项目支出增加；社会保障和就业支出46.74万元，占12.78%，较年初预算数减少18.09万元，养老保险改革后退休人员不在行政经费中列支；医疗卫生与计划生育支出8.57万元，占2.34%，较年初预算数增加0.47万元，主要原因是增资调资；住房保障支出5.68万元，占1.55%，较年初预算数增加0.59万元，主要原因是增资调资；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出150.52万元。其中：人员经费138.02万元，较上年增加11.53万元，主要原因是增资调资、年终目标绩效考核等未纳入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.50万元，较上年增加6.2万元，主要原因是人员增加、举行了五年一次的换届大会、物价上涨、办公费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.94万元，较年初预算数减少1.16万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加2.31万元，主要原因是举行了五年一次的换届大会公务用车增加接待费也增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数增加2.34万元，主要原因是因为换届大会用车需求增加以及维修经费增加。

公务接待费2.44万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和友邻单位，费用支出较年初预算数减少1.16万元，主要原因是主要原因是三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

国内公务接待30批次，300人。2017年本部门人均接待费81.34元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出12.50万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务车运行维护等。机关运行经费较2016年增加6.2万元，增长49%，主要原因是主要原因是本单位今年召开了换届选举大会，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元。主要用于采购.办公用电脑和打印机。

（四）预算绩效管理情况说明。 2017年本部门编制项目10个，支出数218.5万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话40244145。

长寿区科学技术协会2017年部门决算公开表(1).pdf