一、部门基本情况

（一）基本情况

中共重庆市长寿区委党史研究室（重庆市长寿区地方志办公室）是负责党史研究和地方志工作的正处级参公事业单位，下设综合科、党研科、方志科3个内设机构。共有参公编制8名，实有人员7名，其中工勤人员1名。另有退休人员11名。

（二）主要职责

1. 深化党史研究，准确记载和反映党的历史。

2. 组织开展党史学习宣传教育，普及党史知识。

3. 负责党史资料征编，妥善保存党的历史财富。

4. 协助相关部门开展党史遗址保护。

5. 组织、指导、督促和检查地方志工作。

6. 拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

7. 搜集、整理、保存地方志文献和资料，推进地方志资源的开发利用。

8. 负责管理本单位国有资产。

9. 完成上级交办的其它工作。

（三）所属预算单位

本单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计291.47万元，支出总计291.47万元。与2016年决算数相比，收支增加3.9万元、增长1.4%，主要原因是公务员平时考核奖励纳入了预算。

本部门2017年度收入合计255.49万元，其中：财政拨款收入255.49万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计275.73万元，其中：基本支出175.49万元，占63.65%；项目支出100.24万元，占36.35%。

本部门2017年度年末结转和结余15.74万元，较上年减少20.24万元，主要原因是出版物校核劳务费及印刷费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入255.49万元，较上年决算数减少6.41万元，降低了2.5%。主要原因是年中人员退休。较年初预算数减少0.52万元，减少0.2%。主要原因是人员退休。

本部门2017年度财政拨款支出275.73万元，较上年决算数增加24.13万元，增加9.6%。主要原因是：1.增加了公务员平时考核奖励经费支出；2.出版物校核劳务费及印刷费增加。较年初预算数增加了19.72万元，增加7.7%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.93万元，占0.34%，和年初预算数持平；科学技术支出215.20万元，占78.05%，较年初预算数增加了38.28万元，主要原因是增加了公务员平时考核奖励经费支出及出版物校核劳务费、印刷费。社会保障和就业支出40.71万元，占14.76%，较年初预算数减少18.56万元，主要原因是退休人员纳入社保统一管理；医疗卫生与计划生育支出10.88万元，占3.94%，和年初预算数持平；住房保障支出8.01万元，占2.91%，和年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出175.49万元。其中：人员经费164.57万元，较上年减少2.34万元，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，医疗费等。公用经费10.92万元，较上年增加4.87万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.14万元，和年初预算数持平，较上年支出数增加0.59万元，主要原因是根据市委党研室统一安排组织单位人员1人到台湾学习考察1次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用1.55万元，主要是用于到台湾考察了解抗战有关资料，费用支出和年初预算数持平，较上年支出数增加1.55万元，主要原因是本年度安排了因公出境活动。

公务车运行维护费2.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、方志业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出和年初预算数持平，较上年支出数减少1.08万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.36万元，主要用于接待市内其他区县史志部门前来调研党史资料收集及志书撰写等工作，费用支出和年初预算数持平,较上年支出数减少2.07万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，44人。2017年本部门人均接待费81.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出10.92万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加了4.87万元，增加80.50%，主要原因是物价上涨及增加无纸化办公系统运营费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元。主要用于采购无纸化办公系统相关配件。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我室对6个项目开展了绩效自评，涉及资金100.24万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金85.57万元，从评价情况来看，基本达到绩效管理的要求，所有项目均按计划完成支付，完成率为100%，达到了预期效果。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔 2012 〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：对本单位决算公开信息有任何意见建议和异议的，请联系区委党研室（区志办）综合科张玉洁，联系电话：40661361。

重庆市长寿区委党史研究室（重庆市长寿区地方志办公室）2017年部门决算（公开）.pdf