一、部门基本情况

（一）主要职责

中共重庆市长寿区委党校是在区委直接领导下，实行区委党校、区行政学校、重庆广播电视大学电大分校、区社会主义学院四校合一的学校，实行四块牌子一套班子的管理运行体制，是培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构；是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门；是负责全区广播电视大学办学的教学机构。其主要职责是：

1、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；学习、研究和宣传中国共产党的统一战线理论、方针和政策。

2、按照区委对干部队伍建设的要求和培训规划，参与设计全区主体班教学安排，并负责组织与实施。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核管理；承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、负责系统培训轮训全区党政领导干部及中青年后备干部；培训全区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部。

4、围绕国际、国内、市、区出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委区府下达的调研任务，推进理论创新和科研资政；开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策参考；

5、负责中央、重庆市、长寿区重要会议精神的宣讲工作。

6、开展本、专科学历教育，为地区经济社会发展培养实用型人才。

7、切实抓好党校自身建设，完善内部管理。切实加强队伍建设，选拔聘任高水平的专兼职教师，抓好教师的培训与轮训。

8、完成区委、区政府和重庆市委党校交办的其他事项。

(二)机构设置

中共重庆市长寿区委党校、重庆市长寿区行政学校、重庆广播电视大学区长寿分校、重庆市长寿区社会主义学院四块牌子一套班子，是四校合一的学校,是参照公务员管理的全额拨款事业单位。学校内设有8个科室（办公室、财务科、教研科、教务科、招生科、信息资料科、学生科和统战理论研究室）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1115.19万元（含成人教育收入375万元）。年初结转和结余0万元。部门决算支出1115.19万元（含成人教育项目专项经费支出375万元）。与2016年决算数相比，收入增加166.41万元，增长17.54%，支出增加126.09万元，增长12.75%，其主要原因是增人增资、政策性调资增资和增加项目专项经费。

本部门2017年度收入1115.19万元。财政拨款收入1115.19万元，占100%（包括：成人教育收费收入纳入财政统一预算拨款收入375万元）。

本部门2017年度支出合计1115.19万元。其中：基本支出561.72万元，占50.37%；项目支出553.47万元，占49.63%；）

本部门2017年度年末结转和结余0万元。与上年度相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1115.19万元，较上年决算数增加166.41万元，增长17.54%。其主要原因是由于增人增资、政策性调资增资和增加项目专项经费。较年初预算数增加289.25万元，增长35.02%。主要原因是年中增人增资、政策性调资增资追加基本支出预算138.43万元和追加安排基础设施建设专项经费支出预算150.82万元。

本部门2017年度财政拨款支出1115.19万元，较上年决算数增加126.09万元，增长12.75%。主要原因是增人增资、政策性调资增资和增加项目专项经费。较年初预算数825.94万元，增长35.02%。主要原因是年中年中增人增资、政策性调资增资追加基本支出预算和追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出959.59万元，占86.05%，与年初预算数增加 277.78万元；主要原因是年中增人增资、政策性调资增资和增加项目专项经费。社会保障和就业支出98.63万元，占8.84%，较年初预算数增加9.94万元，决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增加离退休（职）人员待遇。医疗卫生和计划生育支出30.74万元，占2.76%，较年初预算数增加0.83万元，主要原因是增加人员。住房保障支出26.23万元，占2.35%，较年初预算数增加0.7万元，主要原因是增人增资、政策性调资增资增提公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出561.72万元。其中：人员经费528.04万元，较上年增加109.29万元，主要原因是年终目标绩效考核及平时考核等未纳入年初预算和增人增资、政策性增资调资；人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。公用经费33.69万元，较上年增加10.91万元，主要原因是人员增加和物价上涨等，公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费等。

本部门2017年度单位收入1115.19万元、上年结转（余）0万元、本年度支出1115.19万元，2017年度结转（余）0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计11.21万元，较年初预算数减少4.29万元，较上年支出数减少5.52万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格执行公务车辆使用管理规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅度下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效控制公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，2017年未安排单位人员出国出访。        

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用支出0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数也无增减。

公务车运行维护费3.21万元，主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行、课题调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.29万元，较上年支出数减少2.82万元，严格执行公务车辆使用管理规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅度下降。

公务接待费8万元，主要用于接待市委党校、市电大和和其他区县党校、电大到我单位教学、调研和检查工作等。费用支出较年初预算数减少2万元，较上年支出数减少2.7万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次，689人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费116.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.21万元。2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出33.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、公务车运行维护费、维修（护）费等。机关运行经费较2016年增加10.91万元，增加32.38%。主要原因是人员增加和物价上涨等；

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额36.1万元。其中：政府采购货物支出26.1万元，主要用于采购电脑、打印计等办公教学设施设备；政府采购服务支出15万元，主要用于采购安保服务和清洁服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年本部门无绩效评价重点项目和自评项目，故无预算绩效管理说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区委党校后勤科023--40401358。

中共重庆市长寿区委党校2017年部门决算公开表.pdf