重庆市长寿区城乡统筹发展管理服务中心2017年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市长寿区城乡统筹发展管理服务中心为区政府办管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。宗旨和服务范围：组织、实施、服务全区城乡统筹发展。

（一）职能职责。1.负责组织、实施全区城乡统筹发展重大项目。2.协调服务农业、林业、水利、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目的投融资工作。3.负责监督管理相关国有资产的经营管理。4.负责相关项目的聚商选资和管理服务等工作。5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。区城乡统筹发展中心设置5个内设机构，包括综合科、财务资产科、产业发展科、建设管理科、产权交易科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计713.28万元，支出总计713.28万元。

本部门2017年度收入合计713.28万元，其中：财政拨款收入713.28万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计713.28万元，其中：基本支出713.28万元，占100.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入713.28万元。较年初预算数增加292.40万元，增长69.47%。主要原因是以前年度增资调资补差。 

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2.73万元，占0.38%，社会保障与就业支出40.55万元，占5.69%，医疗卫生与计划生育支出21.00万元，占2.94%，农林水支出627.12万元，占87.92%，住房保障支出21.88万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出713.28万元。其中：人员经费477.51万元，公用经费235.77万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.56万元。较年初预算数增加3.76万元，主要原因是增加因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用3.85万元，主要是用于市商委组织赴澳大利亚、新西兰开展畜产品产业链招商促进活动。费用支出较年初预算数增加3.85万元。

公务车运行维护费2.24万元，主要用于到入园企业检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.26万元。

公务接待费0.47万元，主要用于招商接待费用支出，较年初预算数增加0.17万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次，28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费168.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。本部门2017年无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门2017年无项目支出，未设置绩效目标。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：40852316

城乡统筹中心2017年决算公开表.pdf