长寿日报社2016年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1．承办区委、区政府机关报《长寿日报》；

　　2．承办《长寿日报·数字报》、长寿日报微信、人人长寿APP、《长寿手机报》和“长寿新闻网”；

　　3．承担一定的外宣工作任务。

　　（二）机构设置

　　长寿日报社是区委直属全额拨款正处级事业单位，内设办公室、总编室、新闻采编部、副刊采编部、质评通联部、经宣部、网络部、新媒体部8个部室。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入总计636．72万元，支出总计636．72万元。与2015年决算数相比，收入增加93．51万元、增长14．69%。支出增加93．51万元，增长14．69%，主要原因本年度增人增资、增加新媒体业务。

　　本部门2016年度收入合计636．72万元，其中：财政拨款收入561．85万元，占88．24%；事业收入74．87万元，占11．76%。

　　本部门2016年度支出合计636．72万元，其中：基本支出311．43万元，占48．91%；项目支出325．29万元，占51．09%。

　　本部门2016年度无年末结转和结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入561．85万元，较上年决算数增加34．96万元，增长6．2%。主要原因是增人增资、新增项目经费。较年初预算数增加103．83万元，增长18．48%。主要原因是年中追加安排项目新媒体专项经费支出预算和增人增资103．83万元。

　　本部门2016年度财政拨款支出561．85万元，较上年决算数增加34．96万元，增长6．2%。主要原因增人增加人员支出经费，增加新媒体项目经费。较年初预算数增加103．83万元，增长18．48%。主要原因人员增加部分支出和新媒体支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定按照上年度人数和上年度新媒体项目做的预算。

　　本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2．72万元，占0．5%，文化体育与传媒支出506．54万元，占90．16%，社会保障和就业支出13．05万元，占2．3%；医疗卫生与计划生育支出17．81万元，占3．17%，住房保障支出21．73万元，占3．87%。决算数大于年初预算数，主要原因是因为增加了人员支出和新媒体项目经费支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出311．43万元。其中：人员经费284．01万元，较上年增加26．03万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。公用经费27．42元，较上年增加15．7万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2016年度本部门“三公”经费支出共计4．26万元，较年初预算数减少4．74万元，较上年支出数减少0．34万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格公车管理规定，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2016年度本部门因公出国（境）费用和公务车购置费用均为零。

　　公务车运行维护费有3．05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、紧急的采访活动、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2．95万元，较上年支出数减少0．85万元，主要原因是我单位严格公车管理规定，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

　　公务接待费1．21万元，主要用于接待区县其他报社到我单位学习调研新媒体业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1．79万元，较上年支出数增加0．51万元，增加的主要原因今年我社新媒体业务上马后，其他区县报我社学习调研指导业务增加，从而增加了接待支出。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2016年本部门国内公务接待15批次，150人，全部为国内外事接待。2016年本部门人均接待费80．67元，车均维护费3．05万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出27．42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、邮电局、劳务费。机关运行经费较2015年增加15．7万元，增长57．26%，主要原因一是人员增加办公费增加，二是加强了对职工新媒体业务方面“请进来走出去”的学习培训，故培训费以及职工差旅费较上年有所增长，此外部分原因是由物价上涨造成。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额30．22万元，其中：政府采购货物支出30．22万元。主要用于采购新媒体设施设备。

　　五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：长寿日报社办公室，40241484。

　　长寿日报社2016年区级部门决算公开表.pdf