中共重庆市长寿区委政法委员会2016年部门决算情况说明

　　

　　一、部门基本情况

　　中共重庆市长寿区委政法委员会（简称区委政法委）是区委领导和管理政法工作的职能部门，是维护社会和谐稳定、推动政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。区社会治安综合治理委员会办公室（简称区综治办）与区委政法委机关一个机构、两块牌子，区委防范和处理邪教问题领导小组办公室（简称区委防范办）挂靠区委政法委，区法学会由区委政法委代管。区综治办、区委防范办、区法学会均由区委政法委实行统一领导、统一管理。区委政法现有内设机构9个，在职在编干部18人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入总计667．65万元，上年结转203．38万元支出总计871．03万元。与2015年决算数相比，收入减少119．78万元，下降15．21%，主要原因是有上年结转专项资金203．38万元。支出增加8．98万元，增长1．04%，主要原因是调资增资。

　　本部门2016年度收入合计667．65万元，其中：财政拨款收入667．65万元，占100%。

　　本部门2016年度支出合计871．03万元，其中：基本支出284．88万元，占32．71%；项目支出586．15万元，占67．29%。

　　本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少203．38万元，主要原因是上年结转项目已使用用完。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入667．65万元，较上年决算减少119．78万元，增长或下降15．21%。主要原因是上年有项目结转203．38万元。较年初预算数增加119．16万元，增长21．73%。主要原因是年初预算不含上年结转项目。

　　本部门2016年度财政拨款支出871．03万元，较上年决算数增加8．98万元，增长1．04%。主要原因是调资增资。较年初预算数增加119．16万元，增长21．73%。主要原因是项目支出增加和按规定通过使用以上年度财政拨款结转。

　　本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出636．83万元，占73．11%、公共安全支出161．9万元，占18．59%、教职支出1．67万元，占0．19%、社会保障和就业支出38．33万元，占4．4%、医疗卫生与计划生育支15．23万元，占1．75%．住房保障支出17．07万元，占1．96%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出284．88万元。其中：人员经费244．05万元，较上年增加31．2万元，主要原因是调资增资。人员经费用途主要包括基本工资42．43万元、津贴补贴59．90万元、奖金9．12万元、社会保障缴费4．60万元、社会保障和就业支出38．33万元等费用。公用经费40．84万元，较上年增加14．03万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费7．58万元、印刷费1．44万元、差旅费3．49万元、会议费0．19万元、培训费1．67万元，公务用车9．53万元等费用。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年度本部门“三公”经费支出共计25．45万元，较年初预算数减少5万元，较上年支出数减少6．44万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车运行维护费18．5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5万元，较上年支出数减少6．33万元，主要原因是二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

　　公务接待费6．95万元，主要用于接待主要用于接待相关部门我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0．62万元，增加或减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　本单位保有量为2辆；国内公务接待50批次，850人，其中：国内外事接待50批次，850人；2016年本部门人均接待费81．76元，，车均维护费9．25万元。

　　四、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：40661080。

 

　　中共重庆市长寿区委政法委员会2016年度决算公开表.pdf