重庆市长寿区政府投资项目评审中心2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　1．负责组织全区政府投资项目预算审核，并提出控制造价报区政府批准；

　　2．负责组织区政府投资项目的施工图优化审查，参与项目初步设计方案优化审查；

　　3．负责组建和管理区政府投资项目的咨询专家库；

　　4．对委托中介机构评审的项目的审查结论提出评估建议，报区发展改革委会同区财政、审计部门审查；

　　5．受区发展改革委委托，负责组织区政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评估论证、概算审查；

　　6．受区发展改革委委托，负责全区政府投资项目资金平衡；

　　7．参与区政府投资项目有关政策的研究；

　　8．参与区政府投资建设项目后评估；

　　9．完成区发展改革委安排的其它工作。

　　根据“重庆市长寿区机构编制委员会《关于调整重庆市长寿区政府投资项目评审中心主管部门的通知》（长编发〔2013〕146号）”，长寿评审中心由长寿区财政局管理。

　　（二）机构设置

　　重庆市长寿区政府投资项目评审中心（以下简称“长寿评审中心”）是根据“重庆市长寿区机构编制委员会《关于同意成立长寿区政府投资项目评审中心的批复》（长编发〔2009〕78号）”设立的重庆市长寿区发展和改革委员会直属的副处级事业单位，设主任1名（副处级）、副主任1名（正科级），下设3个科室，分别是预算审核科、项目优化科和综合科，核定全额拨款的事业编制10名。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入总计192．14万元，支出总计210．48万元。与2015年度决算相比，收入增加81．26万元、增长73．29%，主要原因是增资调资、人员调入、项目预算评审经费增加。支出增加90．88万元，增长75．99%，主要原因是增资调资及项目预算评审费增加。

　　本部门2016年度收入合计192．14万元，全部是财政拨款收入。

　　本部门2016年度支出合计210．48万元，其中基本支出90．99万元，占43．23%；项目支出119．49万元，占56．77%。

　　本部门2016年度年末结转和结余10．54万元，较上年减少18．34万元，主要原因是加强了预算管理。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　本部门2016年度财政拨款收入192．14万元，较上年决算数增加81．26万元，增长73．29%；较年初预算数增加73．39万元，增长61．8%，主要原因是人员增资调资及下达项目预算评审经费。

　　本部门2016年度财政拨款支出210．48万元，较上年决算数增加90．98万元，增长75．99%；较年初预算数91．73万元，增长77．24%，主要原因是人员增资调资及项目预算评审费增加。

　　本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

　　（1）、一般公共服务支出199．98万元，占95．01%，较年初预算数增加91．72万元，决算数大于预算数，主要原因是增资调资及项目预算评审费支出增大。

　　（2）、教育支出0．62万元，占0．3%。

　　（3）、医疗卫生与计划生育支出4．99万元，占2．37%。

　　（4）、住房保障支出4．89万元，占2．32%．较年初预算数增加0．01万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出90．99万元。其中：人员经费75．17万元，较上年增加24．34万元，主要原因是增资调资及人员增加。公用经费15．82万元，较上年增加5．83万元，主要是人员增加、物价上涨等因素。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2016年度本部门“三公"经费支出5．73万元，较年初预算数减少0．77万元。主要原因：一是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，公务用车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国考察学习。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　1、2016年无因公出国（境）的情况。

　　2、2016年公务接待费0．23万元，比年初预算减少0．27万元。主要用于接待区县来人考察工作，严格控制接待人员数量和接待标准规模。

　　3、2016年公务用车运行维护费5．5万元，比年初预算减少0．5万元，主要原因是建立和完善公车用车管理。

　　（三）、“三公”经费实物量情况。

　　1、2016年无因公出国（境）的情况;

　　2、2016年公务接待3批次、24人次，人均接待费为95元

　　3、2016年无公务用车购置费、年末公务车保有量1台。

　　四、其他需要说明有事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出15．82万元，较上年增加5．83万元，主要是人员增加、物价上涨等因素。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出经费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。裁至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0台，一般公务用车1台。

　　五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：评审中心办公室，40258905。

　　长寿区政府投资项目评审中心2016部门决算公开表.pdf