一、单位基本情况
　　（一）主要职能
　　贯彻执行城乡规划及测绘法律、法规、规章和方针政策；承担全区城乡规划、各项专业专项规划、城市设计的组织、指导、审查及报批工作；组织编制基础测绘及地理信息专项工作；组织、指导、协调城乡规划、测绘监督检查工作；负责规划和测绘档案和信息工作；承担规划监察执法工作；承担区规划委员会的日常工作；承办区政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
我局机关内设4个职能科室，下设3个事业单位，其中重庆市长寿区城乡规划服务中心为财政全额拨款事业单位，重庆市长寿区规划监察执法大队为参照公务员管理事业单位，重庆市长寿勘测规划院为差额拨款的事业单位。
　　二、部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2016年度收入总计2729.77万元，支出总计2533.27万元。与2015年决算数相比，收入增加了1749.06万元、增长了178.35%，支出增加了1637.93万元、增长了182.94%，收入支出增加主要原因是本年其他收入增加了1789.28万元，其他收入主要是区内平台公司分摊的规划项目编制费和区违建办成立后的专项工作经费，同时相应增加支出。
　　2016年度收入合计2729.77万元，其中：财政拨款收入940.49万元，占34.45%；其他收入1789.28万元，占65.55%。
　　2016年度支出合计2533.27万元，其中：基本支出617.53万元，项目支出1915.74万元。
　　2016年度末结转和结余287.96万元，较上年增长了214.81%,其中财政拨款资金结转102.03万元，其他资金结转结余185.93万元。财政拨款资金结转102.03万元，主要原因是2016年12月重庆市地税缴费系统关闭，造成2016年12月相关保险费用未能缴纳；2016年区委区府对单位领导班子考核结果未下达，致使年终一次性奖金未能发放；市级规划项目补助资金到位较晚和有关编制项目工作进度未达到付款要求，造成部分市级规划项目补助资金未能实现支付。所以对已明确经费用途又未实现支付的财政拨款资金结转下年按上年用途使用。其他资金结转结余185.93万元，主要原因：一是地下管线普查与更新项目款结转32.86万元，是由于该项目工作经费是由财政和管线权属单位各承担50%（收文办字〔2015〕1840号），管线权属单位截至2016年底尚未完全划款，故当年收到的经费未能实现支付，结转下年使用；二是区违法建筑整治办公室成立于2016年7月，当年下达专项工作经费150万元时，已说明未使用完部分只能结转下年专款专用，所以在年终决算时将未使用资金56.65万元结转下年继续使用；三是因有关编制项目工作进度未达到付款要求，所以当年收到的区内平台公司应分摊的规划编制费有部分未能实现支付，年底结转了96.42万元在下年支付。
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年度财政拨款收入940.49万元，一是较上年决算数减少了40.22万元，下降4.1%，主要原因是本年市级补助资金比上年少125.9万元；二是较年初预算增加了265.57万元，增长39.35%，主要原因是年中追加政策性增人增资及公用经费预算103.72万元、市级城乡规划项目补助资金158.7万元和2015年争取市级资金奖励3.15万元。
　　2016年度财政拨款支出929.92万元，一是较上年决算数增加了34.58万元，增长3.86%，主要原因是本年政策性增人增资比上年多33.76万元，支出相应增加；二是较年初预算增加了255万元，增长37.78%。主要原因：年中追加的政策性增人增资及市级补助资金等未纳入年初财政拨款预算，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支付。
　　2016年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出3.64万元，占0.39%，与年初预算数一致；社会保障和就业支出15.5万元，占1.67%，较年初预算数增加5.53万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了一名退休人员；医疗卫生与计算生育支出32.01万元，占3.44%，较年初预算数增加了1.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年新进人员增加了社会保障等缴费。城乡社区支出845.98万元，占90.97%，较年初预算数增加了246.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因：一是年中追加的政策性增人增资及市级补助资金等未纳入年初财政拨款预算，二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支付，三是增加了公务员交通补贴支出。住房保障支出32.79万元，占3.53%，较年初预算数增加了2.06万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年新近人员增加了住房公积金缴费。
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度一般公共财政拨款基本支出617.53万元。其中人员经费421.87万元，较上年增加了36.67万元，主要原因是政策性增人增资等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及公积金等支出。公用经费195.66万元，较上年增加了108.54万元，主要原因是物价上涨、新增人员增加公用经费和公务员增加了交通补贴等，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费、车辆运行费和其他商品服务费等支出。
　　三、“三公”经费情况说明
　　（一）“三公”经费支出总额情况
　　2016年度“三公”经费支出共计33.08万元，较年初预算减少了7.92万元，较上年支出数减少了7.63万元，减少的原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是我单位2016年实施车改，改后减少了公务用车1辆，同时严格落实车改后公车使用有关规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准等各项规定。
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　2016年因公出国境费用2.85万元，主要是市规划局在2016年4月组团到俄罗斯、哈萨克斯坦出访考察交通一体化及“公铁水”多式联运体系，并与俄罗斯、哈萨克斯坦有关设计、研究机构洽谈规划编制合作事宜，我局经区政府同意后派一名副局长参加了出国考察学习。
　　公车运行维护费19.42万元，主要用于公务用车的油费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等，费用支出较年初预算数减少了6.58万元，较上年支出数减少了7.19万元，主要原因是我单位2016年实施车改，改后减少了公务用车1辆，同时严格落实车改后公车使用有关规定。
　　公务接待费10.81万元，主要用于接待国内其他省市区县规划部门到我局学习调研，接受上级部门检查指导工作及邀请专家评审重要项目等，费用支出较年初预算数减少了4.19万元，较上年支出数减少了3.29万元，减少的主要原因是相关部门及我局进一步贯彻落实中央八项规定精神和中央、市、区厉行节约各项要求。
　　（三）“三公”经费实物量情况
　　2016年本单位因公出国境共计1人；年末保有车辆2辆；国内公务接待32批次，约730人次。
　　四、其他需要说明的事项
　　（一）机关运行经费情况说明。2016年机关运行费为195.66万元，机关运行经费主要用于开支本单位的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费、车辆运行费和其他商品服务费等支出。机关运行经费较上年增加了108.54万元，增长124.59%，主要原因是物价上涨、新增人员增加公用经费及公务员增加了交通补贴等。
　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日， 我局机关保留机要通讯车1辆，区规划监察执法大队保留执法车1辆。没有价值50万以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
　　（三）政府采购支出情况说明。2016年政府采购支出总额96.56万元,其中财政性资金9.56万元，非财政性资金87万元。财政性资金9.56万元主要用于购买办公电脑打印机等办公设备，非财政性资金87万元主要用于规划编制项目的采购。
　　（四）预算绩效管理情况说明。我局2016年无预算绩效管理评价项目。
　　五、专业名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从区财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和市级补助资金预算财政拨款。
　　（二）其他收入：指我单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，主要是区内平台公司应分摊的规划编制费收入。
　　（三）年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
　　（四）年末结转和结余：指结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
　　（五）基本支出：指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成规划任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出、住房公积金和医疗补助等支出。
　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：40241003。
特此说明

重庆市长寿区规划局
2017年10月24日