重庆市长寿区妇女联合会

2016年部门决算情况说明

　　

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。把适合妇联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区妇联行使。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

　　（二）机构设置

　　2016年根据群团改革要求，区妇联增加内设科室1个，即妇女儿童发展科，现设3个内设科室，即办公室、妇女儿童发展科、维权科。同时，区妇联增加编制3人，改革后，区妇联机关事业编制为9名，现实有人员5人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计196．93万元，支出总计188．79万元。与2015年决算数相比，收入增加35．3万元，增长21．84%，其原因是工资调资和开展群团改革工作；支出增加17．37万元，较上年增长12．53%，其原因是工资调资和开展群团改革工作。

　　2016年度收入合计196．93万元，其中：财政拨款收入196．93万元，占100%。

　　2016年度支出合计188．79万元，其中：基本支出113．50万元，占60．12%；项目支出75．29万元，占39．88%。

　　2016年度年末结转和结余13．29万元，较上年增加8．14万元，主要原因是市两纲经费未及时到账，未能及时实施，此项目将继续实施。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入196．93万元，较上年决算数增加35．3万元，增长21．84%。主要原因是工资调资和开展群团改革工作。

　　2016年度财政拨款支出188．79万元，较上年决算数增加17．37万元，增长12．53%。主要原因是工资调资和开展群团改革工作。

　　2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出139．42万元，占73．85%，较年初预算增加46．76万元，其原因是工资调资和开展群团改革工作，教育支出0．59万元，占0．3%，社会保障和就业支出37．22万元，占19．72%，较年初增加4．96万元，主要是退休金调标，医疗卫生和计划生育支出6．31万元，占3．34%，较年初增加0．11万元，住房保障支出5．25万元，占2．78%，较年初增加0．15万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共财政拨款基本支出113．50万元。其中：人员经费99．57万元，较上年增加9．73万元，主要原因是增资调资。人员经费用途主要包括基本工资15．52万元，津贴补贴21．37万元，奖金3．8万元，其他社会保障缴费5．78万元，其他工资福利支出8．47万元，退休费37．22万元，医疗费2．16万元，住房公积金5．25万元。公用经费13．93万元，较上年增加4．57万元。公用经费用途主要包括办公费0．48万元，邮电费0．17万元，差旅费0．34万元，维修费0．03万元，会议费0．3万元，培训费0．59万元，劳务费0．06万元，工会经费1．24万元，福利费0．45万元，公务用车运行维护费4．5万元，其他交通费用2．91万元，其他商品和服务支出2．88万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2016年度“三公”经费支出9．86万元，较年初预算数减少1．64万元，较上年减少0．13万元，下降1．36%。其中公务用车购置及运行维护费5．03万元，较上年下降0．54%；公务接待4．83万元，较上年下降2．21%。减少的原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2016年度无因公出国（境）费用，未购置公务车。公务车运行维护费5．03万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0．97万元，较上年支出数减少0．97万元，主要原因是严格落实公车使用规定。

　　公务接待费4．83万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0．67万元，较上年支出数减少0．67万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2016年因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待批次20次，350人。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年机关运行经费支出13．93万元，机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。机关运行经费较2015年增加4．57万元，增长48．82%，主要原因是实行车改之后增加了车补。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。房屋504平方米，系妇女儿童活动中心，未装修已出租。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额9．88万元，其中：政府采购货物支出9．88万元。主要用于采购办公电脑、打印机及其办公家具、宣传用品等。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：40253939。

　　长寿区妇联2016年决算公开表.pdf