一、基本情况

　　我局于2003年成立，为区政府派出机构，主要职能如下：

　　（一）承担全区外经外贸行政管理，统筹、协调和管理全区聚商选资工作的责任。

　　（二）负责贯彻执行国家外商投资、对外贸易、经济合作等相关方针政策、法律法规，编制全区中长期规划和年度计划并组织实施。

　　（三）负责贯彻执行投资促进方针政策和法律法规，拟定全区聚商选资优惠政策、奖励办法并组织实施。

　　（四）负责拟订全区聚商选资工作战略规划、年度计划并组织分解实施，统计分析目标任务执行情况，进行检查考核。

　　（五）负责我区投资环境的对外宣传推介，主持参与重大项目的推介谈判和协调工作。

　　（六）承担全区聚商选资会议筹备、议定事项督办的责任。

　　（七）按照“四个一批”要求，承担全区聚商选资项目库建设管理责任。

　　（八）承担维护客商合法权益，协调指导项目签约后续服务，认真履行外商投诉协调的职能，妥善处理客商投诉，打造良好投资环境的责任。

　　（九）贯彻和组织实施本区公民出境就业管理政策。

　　（十）完成区政府交办的其他事项。

　　二、人员情况

　　我局核定编制为全额拨款事业编制18名。2016年末实有在岗职工15人，临聘人员5人，共计20人。

　　人员增减情况：我局2016年度新招录1人，调入1人，调出2人，总人数无变化。

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入总计5574万元，支出总计2087万元，年末结转和结余3487万元。与2015年决算数相比，收入增加4589万元、增长465．78%，主要原因是2016年外经贸发展专项资金比2015年多4504万元。支出增加1069万元，增长105%，主要原因也是外经贸资助项目资金支出增加。

　　本部门2016年度收入合计5574万元，其中：财政拨款收入5574万元，占100%。

　　本部门2016年度支出合计2087万元，其中：基本支出222万元，占10．64%；项目支出1865万元，占89．36%。

　　本部门2016年度年末结转和结余3487万元，较上年增加3487万元，主要原因外经贸资助项目资金结转和结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入5574万元，较上年决算数增加4589万元。主要原因是2016年外经贸发展专项资金比2015年多4504万元。较年初预算数增加5168万元，主要原因是追加安排的外经贸发展专项资金。

　　本部门2016年度财政拨款支出2087万元，较上年决算数增加1069万元，主要原因是项目资金支出增加。较年初预算数增加1681万元，主要原因是增加支出年中追加的外经贸资助项目资金支出。

　　本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出188万元，占9%，较年初预算数增加67万元，主要原因是调资增资和增加平时考核发放项目；商品和服务支出306万元，占15%，较年初预算数增加276万元，主要原因是追加招商引资专项公用经费；对个人和家庭补助支出17万元，占0．8%，与年初预算无变化；对企事业单位的补贴支出1576万元，占75．5%，全为追加的外经贸资助项目资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出222万元。其中：人员经费205万元，较上年增加67万元，主要原因是人员的增资调资调资增资和增加平时考核发放项目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费17万元，较上年持平。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2016年度本部门“三公”经费支出共计45万元，较年初预算数减少32万元，较上年支出数减少19万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是公车改革后公务用车支出减少。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2016年度本部门因公出国（境）费用0万元。

　　公务车购置费0万元。

　　公务车运行维护费13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少13万元，较上年支出数减少2万元。

　　公务接待费32万元，主要用于接待招商引资企业考察等接待支出，费用支出较年初预算数减少13万元，较上年支出数减少7万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2016年本部门无因公出国（境）事项；公务用车保有量为2辆。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出17万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年持平。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额40万元，其中：政府采购服务支出40万元，主要用于采购招商指南印刷服务。

　　2016年重庆市长寿区投资促进局部门决算公开.pdf