共青团重庆市长寿区委2016年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

　　（二）机构设置。

　　团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，下属事业单位青少年活动中心。共有行政编制7个，事业编制3个。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入总计427．08万元，支出总计506．07万元。与2015年决算数相比，收入增加334．84万元、增长363%，主要原因是全区72名西部计划志愿者工资及社保纳入团区委统发及增加“郁约长寿湖”活动、群团改革经费等。支出增加412．31万元，增长439．75%，主要原因是全区72名西部计划志愿者工资及社保纳入团区委统发、增加“郁约长寿湖”活动、群团改革经费支出等。

　　本部门2016年度收入合计427．08万元，其中：财政拨款收入417．68万元，占97．8%；其他收入9．4万元，占2．2%。

　　本部门2016年度支出合计506．07万元，其中：基本支出90．14万元，占17．81%；项目支出415．93万元，占82．19%。

　　本部门2016年度年末结转和结余9．99万元，较上年增加3．99万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入417．68万元，较上年决算数增加325．44万元，增长352．82%。主要原因是全区72名西部计划志愿者工资及社保纳入团区委统发。

　　本部门2016年度财政拨款支出391．19万元，较上年决算数增加298．16万元，增长420．18%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出90．14万元。其中：人员经费70．86万元，较上年增加18．93万元，主要原因是增人增资。公用经费19．27万元，较上年增加9．63万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年度本部门“三公”经费支出共计13．4万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车运行维护费7．9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　公务接待费5．5万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出）。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出19．27万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：40244310。

　　中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会公开表.pdf