重庆市长寿区民族宗教事务局2016年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　1．贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

　2．负责组织指导民族、宗教政策、法律法规的宣传教育工作，负责督促检查落实情况，保障少数民族合法权益。

　　3．研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族、宗教事务方面的重大、突发事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定；组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。承担中国公民确定民族成份审批的工作。

　　4．研究分析少数民族和民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调推动有关部门，履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

　　5．依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

　　6．指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依规开展活动，支持加强自身建设，指导帮助搞好自养事业；帮助宗教团体培养教育宗教教职人员；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

　　7．组织协调有关部门民族工作、宗教界对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。

　　8．参与拟定少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作；联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。

　　9．承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置。

　　长寿区民宗局是区属一级预算单位。人员情况：行政编制5人，工勤编制1人，共6人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入总计158．97万元，支出总计102．76万元。与2015年决算数相比，收入增加45．21万元、增长40%，主要原因是增加了少数民族扶贫资金项目。支出减少18．07万元，下降12%，主要原因是减少了公用经费。

　　本部门2016年度收入合计158．97万元，其中：财政拨款收入158．97万元，本部门2016年度支出合计122．58万元，其中：基本支出86．47万元，占70%；项目支出36．11万元，占30%。

　　本部门2016年度年末结转和结余36．39万元，较上年增加33．15万元，主要原因是少数民族扶贫资金项目结转2017年实施。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入158．97万元，较上年决算数增加48．4万元，增长20%。主要原因是少数民族扶贫资金项目。较年初预算数35．5万元，增长40%。主要原因是年中追加少数民族扶贫资金项目35．5万元。

　　本部门2016年度财政拨款支出122．58万元，较上年决算数减少18．07万元，下降20%。主要原因是项目支出结转下年，较年初预算数增加35．5万元，增长40%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

　　本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出102．76万元，占64.64%，较年初预算数增加7．8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增资调资。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出86．47万元。其中：人员经费81．53万元，较上年增加12．87万元，主要原因是增人增资、年终目标绩效考核及平时考核、通讯费等未纳入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，公用经费4．94万元，较上年减少5．02万元，主要原因是三公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　2016年支出122．58万元，其中一般公共服务支出102．76万元，教育支出0．6万元，社会保障和就业支出7．3万元，医疗卫生支出5．26万元，住房保障支出5．17万元，农林水务1．5万元。年末结转36．39万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年度本部门“三公”经费支出共计4．04万元，较年初预算数减少7．16万元，较上年支出数减少3．28万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车辆开支，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车运行维护费1．53万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少6．47万元，较上年支出数减少2．99万元。

　　公务接待费2．5万元，主要用于接待友邻单位和宗教人士，费用支出较年初预算数减少0．7万元，较上年支出数减少0．2万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2016年本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次，290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费86元，车均购置0万元，车均维护费1．53万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出4．94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少4．98万元，降低50%，减少了三公经费支出。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2．38万元，其中：政府采购货物支出2．38万元。

　　五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：区民宗局办公室，40662066。