一、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　贯彻执行城乡规划及测绘法律、法规、规章和方针政策；承担全区城乡规划、各项专业专项规划、城市设计的组织、指导、审查及报批工作；组织编制基础测绘及地理信息专项工作；组织、指导、协调城乡规划、测绘监督检查工作；负责规划和测绘档案和信息工作；承担规划监察执法工作；承担区规划委员会的日常工作；承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我局由4个职能科室构成，下设3个事业单位，其中重庆市长寿区城乡规划服务中心为财政全额拨款事业单位，重庆市长寿区规划监察执法大队为参照公务员管理事业单位，重庆市长寿勘测规划院为差额拨款的事业单位。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）单位收支和结转情况

　　2015年收入共计986.81万元，其中本年收入合计980.71万元，年初结转和结余6.10万元。本年收入980.71万元全部是财政拨款收入。2015年支出共计986.81万元，其中本年支出合计895.34万元，年末结转和结余91.47万元。

　　相比2014年，2015年收入减少了202.88万元，减少17.14%。主要原因是财政预算安排用于支付规划编制费的财政拨款收入减少，导致支出也相应减少。

　　2015年收入的决算数比预算数多360.66万元，主要包括三个方面:一是上年末财政拨款结转到本年度，导致财政拨款收入增加6.1万元；二是本年度由于专项工作开展，市规划局通过市级财政下达我局专项经费增加284.6万元；三是本年按政策调资、增人增资、2014年目标考核奖及退休疗养费等增加69.96万元。

　　（二）机关运行经费、国有资产情况等说明。

　　2015年机关运行费为87.12万元，其中行政单位（局机关）为63.02万元，参公单位（重庆市长寿区规划监察执法大队）为24.1万元。

　　2015年国有资产情况：2015年年末实有固定资产258.8万元，其中一般公务用车2辆，原值35.58万元，没有价值200万元以上大型设备。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费总额的增减变化情况。

　　2015年“三公”经费决算金额为40.71万元，其中公务接待费14.10万元，公务用车购置及运行维护费26.61万元。“三公”经费与年初预算相比，减少0.29万元。

　　（二）“三公”经费分项的增减变化情况。

　　1.公务接待费。主要用于城乡规划和测绘合作与交流以及重大项目评审等接待工作。由于公务接待相关政策执行较好，公务接待费为14.1万元，相比年初预算减少0.9万元。2015年公务接待85批次，共计约1000人，人均接待费为141元。

　　2.公务用车购置及运行维护费。2015年无公务用车购置费，公务车辆运行维护费26.61万元。公务车辆运行维护费主要用于现有公务用车所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障规划编制、测绘、建筑用地管理、规划监察执法，以及城乡规划项目的动态监管，地理国情普查等工作。公务用车购置及运行维护费相比年初预算增加了0.61万元。

　　特此说明

　　附件：长寿区规划局2015年部门决算公开表.pdf