一、单位基本情况

　　（一）机构设置及人员情况

　　长寿区土地储备中心于2013年5月成立，经区编委长编发〔2013〕160号文件核准为正处级全额拨款事业单位，编制23人。中心内设办公室、融资财务科、土地储备科、工程管理科4个科室。2015年年初在职在编16人，当年调出2人，截止12月31日，在职在编14人，临时工（驾驶员）2人。

　　（二）主要职责

　　负责编制全区土地储备计划，拟草土地储备融资规模。

　　负责全区土地储备及储备土地的前期开发管理、管护及临时利用。

　　负责储备土地融资和土地储备资金的监督管理。

　　负责土地储备其他相关工作。

　　完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算情况

　　（一）收入支出预算及实际执行情况。

　　2015年全年公共预算财政拨款收入292.65万元，预算支出325.93万元（包含上年结转结余33.28万元）。

　　全年实际收入315.48万元，其中财政拨款收入292.65万元，其他收入（利息收入）22.83万元，上年结转结余33.28万元；全年实际支出348.75万元，其中：人员经费254.48万元，占总支出72.97%、日常公用经费94.28万元，占总支出27.037%。

　　（二）资产负债情况

　　2015年年末资产217.34万元，比上年315.45万元，减少98.11万元。其中：流动资产117.97万元（均为其他应收款），比上年216.18万元，减少98.21万元；固定资产99.36万元，比上年99.27万元，增加0.09万元。

　　2015年年末负债117.97万元，比上年182.90万元，减少64.93万元。其中：应缴税费0.25万元；其他应付款117.72万元，比上140.74万元，减少23.02万元；应付职工薪酬减少41.82万元。

　　资产负债率54.28%。

　　三、“三公”经费情况

　　2015年“三公”经费预算总额为11万元，其中：公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费9万元。

　　2015年全年“三公”经费实际支出9.36万元，其中公务接待1.15万元（接待批次20次，人次约120人次），比上年1.81万元，减少0.66万元，同比下降36.34%；公务用车运行及维护费8.21万元，比上年4.60万元，增加3.61万元，同比增长78.39%（增长原因是2015年公务车随购置使用年限增长，致使维修费用相应增加），但未超出全年预算经费9万元；全年我中心无因公出国、出境人员，未发生相关费用。

　　土储中心2015年部门决算表.pdf

重庆市长寿区土地储备中心

2016年11月2日