一、部门基本情况

　　（一）基本情况

　　长寿区供销社为区政府其他部门，参公事业单位，内设3科1室，即办公室、财务资产科、合作指导科、业务发展科。

　　单位主要职能职责是：

　　1．贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

　　2．研究拟订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关规章制度。

　　3．按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥流通、储备和供应工作，承担化肥、棉花等重要物资的政府商业储备、救灾应急储备任务。

　　4．指导推进全区农村合作经济组织发展，指导推动发展各类专业合作社，指导系统行业协会建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

　　5．加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场。

　　6．参与构建新型农业社会化服务体系、现代农业建设、农业产业化经营工作，大力开展农村社区综合服务。

　　7．参与推进新农村现代流通服务网络建设，构建农村现代经营服务新体系，发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络和市场建设。

　　8．依法管理运营本级社有资产，对社有出资企业行使出资人职责。

　　9．加强基层社建设，对所属企业行使指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

　　10．依法维护供销合作社权益，增强联合社的服务功能；协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

　　11．负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作，负责全区供销企业的行业安全监管，并承担相应的监管责任。

　　12．承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因。

　　1．收入支出与上年度对比分析

			单位：元
项  目	2015年	2014年	2015年比2014年增减差异约比（+-）%	原因
1.收入项目	10142377.71	7012674.26	44.63	企业政策性补助项目增加
财政拨款	10142377.71	7012674.26	44.63	企业政策性补助项目增加
2.支出项目	7314450.32	6257746.16	16.89	企业政策性补助项目增加
1）基本支出	4985817.08	4654179.4	7.13	退休人员死亡抚恤增加
人员支出	4608286.2	4289786.66	7.42	退休人员死亡抚恤增加
公用支出	377530.88	364392.74	3.61	差旅费增加
2）项目支出	2328633.24	1603566.76	45.22	办公楼维修项目增加和上年项目结转
3.结转项目	2827927.39	754928.1	274.6	企业政策性补助项目未完成验收

　　（1）2015年比2014年收入增44.63%，主要是（1）增加新型农业经营主体发展专项资金（农民合作社）150万元；（2）增加基层供销社平台建设补助资金50元；（3）增加2015年度市级“新网工程”项目20万元；（4）上年结转754928.1元等。

　　（2）人员支出增加7.42%，原因一是退休人员死亡的一次性抚恤金支付增加；二是按国办发〔2015〕3号文件调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费。公用支出增加3.61%，差旅费增加。

　　（3）项目支出增加45.22%，因增加支出原检察院办公用房改造20万元，增加支出上年结转项目742433.24元。

　　（4）结转2827927.39元，增加274.6%，因企业政策性补助项目未实施完结。

　　2．收入支出与预算对比分析

				单位：元
项  目	预算数	决算数	决算比预算增减差异额	决算比预算增减差异率
1.本年收入	4165179.67	10142377.71	5977198.04	143.50%
财政拨款	4165179.67	10142377.71	5977198.04	143.50%
2.本年支出	4165179.67	7314450.32	3149270.65	75.60%
1）基本支出	3880179.67	4985817.08	1105637.41	28.49%
人员支出	3522882.28	4608286.2	1085403.92	30.81%
公用支出	357297.39	377530.88	20233.49	5.66%
2）项目支出	285000	2328633.24	2043633.24
3.本年结转		2827927.39

　　（1）本年收入决算数增加原因，一是根据工资政策，在职职工工资增加和退休人员退休费增加。二是增加农发项目资金295万元，三是增加上年结转754928.1元

　　（2）基本支出的人员支出增加，因退休人员病故，增加死亡抚恤金。

　　（3）项目增加，主要增加农发项目资金。

　　（4）本年因项目实施未完结，结转2827927.39元。其中：项目实施未完结，结转2720000元；2015年年终一次性奖金未支付结转107927.39元。

　　（二）机关运行经费说明。

　　2015年机关运行经费决算支出数498.58万元，占2015年总支出的68.16%。一般公务用车2台，原值39.98万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。

　　2015年“三公”经费决算总额21.94万元，比年初预算数减少3.06万元。主要原因在于我社认真贯彻厉行节约规定，2015年公务用车运行维护费和公务接待费支出与年初预算基本相同，出国出境减少较多。

　　（二）“三公”经费分项的增减变化情况和原因：

　　1．2015年我社有1人在市总社的组织下，到台湾考察学习农民合作社建设。

　　2．2015年公务接待费决算数9.48万元，比年初预算减少0.01万元，公务用车运行维护费决算数11.09万元，比年初预算减少0.01万元。主要原因在于严格控制接待人员数量和接待标准及规模，建立和完善公车用车管理。

　　（三）“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。

　　1．2015年我社有1人在市总社的组织下，到台湾考察学习农民合作社建设。

　　2．2015年公务接待271批次、1571人次，人均接待费为60元

　　3．2015年无公务用车购置费、公务车保有量2台，车均5.55万元。

　　区供销社2015年部门决算公开表.pdf