主任、各位副主任、各位委员：

　　按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的工作安排，受区政府委托，我向区人大常委会报告2015年全区财政决算情况。

　　一、全区财政收支决算情况

　　一般公共预算。2015年全区一般公共预算收入完成350，247万元，为调整预算的100.6%，比上年增长11.9%，加上上级补助、一般债券转贷收入、上年结转、调入资金等，收入总量790，165万元。全区一般公共预算支出592，219万元，比上年增长10.2%，加上地方债券置换还本支出、上解市级、安排预算稳定调节基金等，支出总量751，045万元。收支总量相抵后，年终结转结余39，120万元。全区实现收支平衡。

　　政府性基金预算。2015年全区政府性基金预算收入完成478，852万元，为调整预算的100.1%，比上年增长15.2%，加上上级补助、专项地方债券转贷收入、上年结转等，收入总量628，273万元。全区政府性基金预算支出523，404万元，比上年增长22.5%，加上上解市级、地方债券置换还本支出、调出资金等，支出总量601，255万元。收支总量相抵后，结转下年27，018万元。

　　国有资本经营预算。2015年全区国有资本经营预算收入12，014万元，完成调整预算的100%，加上上级补助，收入总量为142，024万元，实际支出142，024万元。

　　社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不单独编制。2015年，在市级社会保险基金预算中我区社会保险基金征收及支出完成情况如下：全区社会保险基金征收166，909万元，增长16.1%，完成市级下达计划的107.8%。其中：城镇企业职工基本养老保险基金征收91，564万元，城乡居民社会养老保险基金征收5，611万元，城镇职工基本医疗保险基金征收50，525万元，城乡居民合作医疗保险基金征收7，409万元，失业保险基金征收5，372万元，工伤保险基金征收4，737万元，生育保险基金征收1，691万元。全区社会保险基金实现支出278，173万元，增长19.3%。其中：城镇企业职工基本养老保险基金支出188，542万元，城乡居民社会养老保险基金支出15，869万元，城镇职工基本医疗保险基金支出36，618万元，城乡居民合作医疗保险基金支出28，007万元，失业保险基金支出3，682万元，工伤保险基金支出3，708万元，生育保险基金支出1，747万元。

　　根据《预算法》以及《重庆市长寿区区级预算监督办法》的规定，下面重点报告区本级财政决算情况。

　　二、区本级一般公共预算收支决算情况

　　2015年区本级一般公共预算收入完成350，247万元，加上上级补助240，852万元、一般债券转贷收入154，500万元、下级上解183万元、上年结余30，146万元和调入资金13，487万元，收入总量789，415万元。区本级一般公共预算支出560，996万元，加上上解市级16，659万元、地方债券置换还本支出129，500万元、补助下级31，277万元（含专款补助）和安排预算稳定调节基金12，667万元后，支出总量751，099万元。收支总量相抵后，各项结转下年支出38，316万元。区本级实现收支平衡。（见表1）

　　表1：2015年区本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

 

项目名称	年初预算数	调整预算数	执行数	决算数
一、收入总量	504,453	580,279	789,415	789,415
（一）一般公共预算收入	322,520	348,000	350,247	350,247
（二）上级补助收入	144,974	164,267	240,852	240,852
（三）下级上解收入			183	183
（四）一般债券转贷收入		25,000	154,500	154,500
（五）上年结转结余	29,239	29,525	30,146	30,146
（六）调入资金	7,720	13,487	13,487	13,487
二、支出总量	504,453	580,279	751,099	751,099
（一）一般公共预算支出	452,390	537,995	560,996	560,996
（二）补助下级支出	39,610	24,064	31,277	31,277
（三）上解市级支出	11,743	11,743	16,659	16,659
（四）债券还本支出	710	710	129,500	129,500
（五）预算稳定调节基金		5,767	12,667	12,667
三、结转结余	-	-	38,316	38,316

 

　　备注：一般公共预算支出决算数大于调整预算支出数主要是年度执行中增加的专款收入相应增加支出造成。

　　与2015年执行数相比，收支总量无变化。

　　区本级预备费预算5，000万元，实际支出3，403.01万元，主要用于公共安全、民生项目及其他难以预见的开支，并已列入相关支出科目决算数。其中，公共安全相关支出1，423.39万元（消防装备和平安综合治理装备购置、应急救援大队建设等）、民生项目支出1，346.41万元（定制动车和区级储备粮补贴、电视台标准化建设等）、其他难以预见的开支633.21万元（行政服务中心改造、信息化建设等）。

　　三、区本级政府性基金预算收支决算情况

　　2015年区本级政府性基金预算收入完成478，852万元，加上级补助64，836万元和专项地方债券转贷收入48，500万元和上年结转36，085万元，收入总量628，273万元。区本级政府性基金预算支出518，581万元，加上上解上级15，864万元和补助下级4，823万元、地方债券置换还本支出48，500万元、调出资金13，487万元后，支出总量601，255万元。收支总量相抵后，结转下年支出27，018万元。（见表2）

　　表2：2015年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	执行数	决算数
一、收入总量	489,220	517,526	628,273	628,273
（一）政府性基金预算收入	450,180	478,486	478,852	478,852
（二）上级补助收入	2,876	2,955	64,836	64,836
（三）专项债券转贷收入			48,500	48,500
（四）上年结转	36,164	36,085	36,085	36,085
二、支出总量	489,220	517,526	601,255	601,255
（一）政府性基金预算支出	471,500	494,039	518,581	518,581
（二）补助下级支出			4,823	4,823
（三）上解市级支出	10,000	10,000	15,864	15,864
（四）债券还本支出			48,500	48,500
（五）调出资金	7,720	13,487	13,487	13,487
三、结转下年	-	-	27,018	27,018

　　与2015年执行数相比，收支总量无变化。

　　四、区本级国有资本经营预算收支决算情况

　　2015年区本级国有资本经营预算收入12，014万元，完成调整预算的100%，加上上级补助，收入总量为142，024万元，实际支出142，024万元。

　　与2015年执行数相比，收支总量无变化。

　　2015年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的发展改革任务，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政紧紧围绕“科学发展、富民兴区”总任务，持续打造“三地一中心”，努力建设“三大愿景”，统筹推进“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”，攻坚克难，扎实推动新常态下的各项财政工作，全区地方财政收入完成84.1亿元，增长15.4%，其中一般公共预算收入完成35亿元，增长11.9%；全年财政民生支出41.2亿元，占一般公共预算支出的比例达到69.6%，圆满地完成了区十七届人大第五次会议批准的预算任务，较好地服务了全区经济社会持续协调发展。

　　附表.pdf