一、部门基本情况

江南街道办事处辖区面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口3万人，户籍人口2.3万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。

2019年因机构改革，区下达江南街道办事处编制人数87人，比2018年增加3人，其中：行政编制37人。实有人数82人，其中行政机关人员35人，事业编制50人，实有47人。其中：江南财政所为区财政局管理的全额拨款参公事业单位，财政所现有编制6人，实有人数6人。

（一） 职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

江南街道办事处设置党政办公室、党建办公室、人大办公室、民政和社区事务办公室 、经发办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。

（三）单位构成

江南街道由行政单位编制和事业单位编制人员构成，其中行政机关人员编制37人，实有35人，事业编制50人，实有人员47人，其中：事业单位有，社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等7个部门

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,018.22万元，支出总计7,018.22万元。收支较上年决算数增加2,981.78万元、增长73.87%，主要原因是.一是人员增加人员经费支出。二是增加三峡后续项目资金2974.69万元。.

2.收入情况。2019年度收入合计7,018.22万元，较上年决算数增加2,981.78万元，增长73.87%，主要原因是：一是人员增加，增加人员经费支出。二是增加三峡后续项目资金2974.69万元。其中：财政拨款收入7,018.22万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计7,018.22万元，较上年决算数增加2,981.78万元，增长73.87%，主要原因是：一是人员增加，增加人员经费支出。二是增加三峡后续项目资金2974.69万元，其中：基本支出1,826.65万元，占26.03%；项目支出5,191.56万元，占73.97%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,018.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,981.78万元，增长73.87%。主要原因是：人员经费增加，增加三峡后续项目资金2974.69万元。所以支出较上年增加73.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,438.21万元，较上年决算数增加7.13万元，增长0.21%。主要原因是单位职工工资及目标考核调标、民政优抚、城市低保、农村低保调标等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,438.21万元，较上年决算数增加7.13万元，增长0.21%。主要原因是主要原因是单位职工工资及目标考核调标、民政优抚、城市低保、农村低保调标等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出864.07万元，占25.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒支出47.36万元，占1.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （8）社会保障与就业支出1,689.74万元，占49.15%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是民政优抚提标、城市农村低保调标等。

（9）卫生健康支出87.71万元，占2.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革后人员增加。

（10）节能环保支出5.80万元，占0.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（12）农林水支出563.29万元，占16.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（19）住房保障支出176.60万元，占5.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工工资调标增加住房公积金。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（21）灾害防治及应急管理支出3.64万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,826.65万元。其中：人员经费1,570.50万元，较上年决算数增加108.34万元，增长7.41%，主要原因是：19年机构改革后增加了人员和分设了机构，所以增加了人员经费支出。公用经费256.15万元，较上年决算数增加15.55万元，增长5.72%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,580.00万元，较上年决算数增加2,974.64万元，增长491.38%，主要原因是增加了三峡后续项目资金。本年支出3,580.00万元，较上年决算数增加2,974.64万元，增长491.38%，主要原因是：本街道属于三峡移民街镇，本年增加了三峡后续项目建设资金2974.64万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.13万元，较年初预算数减少0.27万元，下降1.65%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费10.12万元，主要用于机要文件交换、救灾救济、扶贫工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降1.75%。  公务接待费6.01万元，主要用于接待主要用于接待国内其他到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.48%，。较上年支出数增加0.54万元，增长8.24%。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待30批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费109.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出234.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年决算数增加7.32万元，增长3.02%，主要原因是差旅费和维修维护费增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.50万元，较上年决算数增加1.25万元，增长14.29%，主要原因是扶贫工作会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.20万元，较上年决算数增加2.12万元，增长13.84%，主要原因是培训人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4,014.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4,014.71万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购工程项目采购、办公设备设施采购等。

五、预算绩效管理情况说明

本单位今年未开展绩效评估。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：制单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：制单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。