一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和街道办事处、镇人民政府请示或报告的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.贯彻执行外事工作的方针、政策、法律法规和决策部署；负责区政府对外交流合作协调工作，承担区内重大外事活动的管理；负责区内因公组团出国、到港、澳、台手续的办理和管理工作。

5.承担方针政策、重要工作、重要批示、领导交办事项等工作的督查督办。牵头协调并指导政府系统督查工作。

6.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导报告。

7.负责区政府承办的人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

8.负责牵头开展全区效能建设相关工作。

9.承担区政府政务值班和“12345一号通”全区政务服务热线工作，及时传达和督促落实市、区政府领导同志指示。

10.承担市（区）长公开信箱办理工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；指导协调全区政务（政府信息）公开工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

内设机构为综合科、行政科、政工科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、会联科、信息科、外事科、督查科、效能科、区政府值班室、政务公开科。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《重庆市长寿区机构改革实施意见》（长寿委发〔2019〕3号）文件，区政府办公室的应急管理职责整合至新组建的区应急管理局，区政府办公室（区政府法制办公室）的相关政府法制工作职责整合至重新组建的区司法局，在区政府办公室政策研究工作职责基础上，组建区政府研究室。根据机构改革方案，划转工作职责，减少“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”财政拨款收支预算项目经费38.00万元；减少“参事事务”财政拨款收支预算项目经费39.40万元；并相应减少基本支出中的人员经费和公用经费。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年收入总计1892.79万元，其中上年结转54.30万元，其中2020年年初预算收入1838.49万元。2020年年初预算收入1838.49万元的构成为：一般公共预算拨款1838.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。年初预算收入较去年减少480.53万元，主要是机构改革项目的划转和已有项目的调整。

（二）支出预算：2020年支出总计1892.79万元，其中：一般公共服务支出1621.98万元，教育支出6.12万元，社会保障和就业支出155.33万元，卫生健康支出57.35万元，住房保障支出52.02万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1838.49万元，一般公共预算财政拨款支出1838.49万元，比2019年减少480.53万元。其中：基本支出1218.49万元，比2019年减少263.03万元，主要原因是机构改革人员减少等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员费用、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出620.00万元，比2019年增加减少217.50万元，主要原因是机构改革项目的减少和一次性项目的减少，项目经费主要用于综合协调外事服务、行政管理事务、督查及效能专项业务、政务公开专项事务、应急值守及信息等版块工作。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算72.50万元，比2019年增加20.00万元。其中：因公出国（境）费用45.00万元，比2019年增加25.00万元，主要原因是2020年有因公出国（境）的工作安排；公务接待费5.00万元，比2019年减少5.00万元，主要原因是公务接待支出的规范；公务用车运行维护费22.50万元，与2019年一致；公务用车购置费0万元，与2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费292.83万元，比上年减少98.01万元，主要原因为机构改革人员减少等，其主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2020年政府采购预算总额157.10万元：政府采购货物预算37.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购157.10万元：政府采购货物预算37.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.00万元。

（三）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目资金674.30万元，其中一般公共预算当年财政拨款620.00万元，上年结转54.30万元。项目资金涉及一般性项目5个，涉及资金674.30万元，无重点专项。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有公务用车5辆，其中机要通信车1辆、应急用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：叶春艳  联系方式：023-40258063

    重庆市长寿区人民政府办公室2020年预算公开表.pdf