一、单位基本情况

（一）职能职责。

长寿湖镇农服中心主要完成农林水利、规划建设、文化旅游、劳动就业和社会保障、综合执法、建设环保等领域的管理与服务工作。以下为各部门主要职能职责：

1、农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

2、文化服务中心：主要承担文化、体育、广播电视等方面服务工作；

3、劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

4、退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

5、综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6、旅游服务中心：主要承担辖区内旅游发展、管理宣传等事务性工作。

7、建设环保服务中心：主要承担环境保护、村镇建设管理、市容市政、环卫、园林绿化管理等事务性工作。

（二）单位构成。

本单位为重庆市长寿区长寿湖镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

农服中心设置事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1461.79万元，其中：一般公共预算拨款1461.79 万元。收入较去年增加 145.63万元，主要是农林水经费拨款增加 146.63万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1461.79万元，其中：农林水支出 1173.52万元，教育支出 6.68万元，社会保障和就业支出170.77万元，卫生健康支出 57.35万元，住房保障支出 53.47万元。支出较去年增加 145.63万元，主要是基本支出增加 117.33万元，项目支出增加 28.3万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1461.79万元，一般公共预算财政拨款支出1461.79万元，比去年增加145.63万元。其中：基本支出1329.79万元，比去年增加117.33万元，主要原因是农林水支出增加118.33万元，主要用于保障事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出132万元，比去年增加28.3万元，主要原因是农村综合改革支出增加40万元，农业事业支出减少11.7万元，主要用于对村级公益事业建设等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位2024年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款132万元。其中：一般项目2个，涉及资金132万元；无重点专项。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位无所属车辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：金语嫣  联系方式：023-40361488