一、单位基本情况

（一）单位构成。

我镇设置党政综合办事机构8个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

我镇设置7个事业单位，分别为农业服务中心、文化服务中心、旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

（二）职能职责。

1、 党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

2、 党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

3、 经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

4、 民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

5、 平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

6、 规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

7、 财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

8、 应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

9、农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

10、文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

11、劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

12、退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

13、综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

14、旅游服务中心：主要承担辖区内旅游发展、管理宣传等事务性工作。长寿湖镇文化服务中心不承担旅游方面职责。

15、建设环保服务中心：主要承担环境保护、村镇建设管理、市容市政、环卫、园林绿化管理等事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5445.74万元，其中：一般公共预算拨款5445.74万元。收入较去年减少427.23万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5445.74万元，其中：一般公共服务支出5445.74万元，教育支出13.47万元，文化旅游体育与传媒支出86.98万元，社会保障和就业支出2409.9万元，卫生健康支出165.49万元，节能环保支出142.75万元，城乡社区支出168.5万元，农林水支出1287.32万元，金融支出1万元，住房保障支出111.82万元。支出较去年减少427.23万元，主要是基本支出减少761.05万元，项目支出增加333.81万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5445.74万元，一般公共预算财政拨款支出5445.74万元，比2021年减少427.23万元。其中：基本支出2660.51万元，比2021年减少761.05万元，主要原因根据现行财政体制要求，基本支出在保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等和保障部门正常运转的各项商品服务支出之外，需严格控制公务经费支出；项目支出2785.22万元，比2021年增加333.81万元，其中农林水支出增加了274.86万元，由于对村民委员会和村党支部的补助作为项目资金支出核算并单独列支。

我镇2022年初无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.41万元，比2021年减少20.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.98万元，比2021年减少0.07万元，主要原因是由于现行财政体制要求，严格控制公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费10.44万元，比2021年减少2.06万元，主要原因是由于现行财政体制要求，严格控制公务用车运行维护费逐年下降；公务用车购置费0万元，比2021年减少18万元；主要原因是2022年预算无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费298.29万元，比上年减少609.6万元，主要原因为一方面2022年村社区运转费用和对村民委员会和村党支部的补助单独列支，另一方面根据现行财政体制要求严格控制公务经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我镇不在机关运行经费统计范围之内。2022年一般公共预算财政拨款运行经费204.4万元。

2、我镇2022年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2785.22万元。其中：一般性项目31个，涉及资金2785.22万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、垃圾车1辆、执勤巡逻用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中一般公务用车4辆、垃圾车1辆、执勤巡逻用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：金语嫣   联系方式：023-40361488

附件一  部门预算公开表.pdf

附件二  项目支出绩效目标公开表.xlsx