一、单位基本情况

长寿湖镇幅员面积104.53平方公里，辖14个村（居）、户籍人口4.69万人（其中农业人口1.59万户3.93万人），三调耕地面积为5.033万亩。

长寿湖镇人民政府主要负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

长寿湖镇人民政府设置党政综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。此外，纪委和武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

长寿湖镇人民政府设置事业单位7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4,674.92万元，支出总计4,674.92万元。收支较上年决算数减少887.41万元，下降15.95%，主要原因是民政低保、临时救助等困难群众补助资金，今后统一由区级部门通过“一卡通”直接发放，不再由我镇支付。

2.收入情况。2023年度收入合计4,674.92万元，收入较上年决算数减少887.41万元，下降15.95%，主要原因是财政补助减少。

3.支出情况。2023年度支出合计4,674.92万元，支出较上年决算数减少887.41万元，下降15.95%，主要原因是民政低保、临时救助等困难群众补助资金，今后统一由区级部门通过“一卡通”直接发放，不再由我镇支付。其中基本支出2,709.17万元，占57.95%；项目支出1,965.75万元，占42.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,674.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少887.41万元，下降15.95%。主要原因是民政低保、临时救助等困难群众补助资金，今后统一由区级部门通过“一卡通”直接发放，不再由我镇支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4,674.92万元，较上年决算数减少887.41万元，下降15.95%。主要原因是财政补助减少。较年初预算数增加749.44万元，增长19.09%。主要原因是财政补助增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4,674.92万元，较上年决算数减少887.41万元，下降15.95%。主要原因是民政低保、临时救助等困难群众补助资金，今后统一由区级部门通过“一卡通”直接发放，不再由我镇支付。较年初预算数增加749.44万元，增长19.09%。主要原因是财政补助增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,311.57万元，占28.06%，较年初预算数增加48.64万元，增长3.85%，主要原因是财政补助增加。

   （2）外交支出0.00万元，占0.00%。

   （3）国防支出0.00万元，占0.00%。

   （4）公共安全支出0.00万元，占0.00%。

   （5）教育支出20.88万元，占0.45%，较年初预算数减少7.55万元，下降26.56%。主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。

   （6）科学技术支出0.00万元，占0.00%。

   （7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%。

   （8）社会保障和就业支出642.34万元，占13.74%，较年初预算数增加133.48万元，增长26.23%，主要原因是随着退休人员变化，一次性退休补贴和一次性死亡抚恤支出增加。

   （9）卫生健康支出410.18万元，占8.77%，较年初预算数增加268.82万元，增长190.17%，主要原因是新冠疫情防控经费增加。

   （10）节能环保支出19.07万元，占0.41%，较年初预算数无增减。

   （11）城乡社区支出159.76万元，占3.42%，较年初预算数增加151.76万元，增长1,897.00%，主要原因是临聘人员经费核算调入此科目。

   （12）农林水支出1,962.82万元，占41.99%，较年初预算数增加155.29万元，增长8.59%，主要原因是增加一事一议项目资金。

   （13）交通运输支出0.00万元，占0.00%。

   （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%。

   （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%。

   （16）金融支出0.00万元，占0.00%。

   （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%。

   （18）自然资源海洋气象等支出0.00万元。

   （19）住房保障支出148.29万元，占3.17%，较年初预算数无增减。

   （20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%。

   （21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%。

   （22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%。

   （23）其他支出0.00万元，占0.00%。

   （24）债务还本支出0.00万元，占0.00%。

   （25）债务付息支出0.00万元，占0.00%。

   （26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2,709.17万元。其中：人员经费2,245.99万元，较上年决算数减少53.83万元，下降2.34%，主要原因是事业人员人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费463.18万元，较上年决算数减少181.60万元，下降28.16%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出情况。

2023年度“三公”经费支出共计12.51万元，较年初预算数下降6.78%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数增加1.10万元，增长9.65%，主要原因公务车增加，相应公务车运行经费增加。“三公”经费支出包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。本年度无新增车辆。较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费12.4万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降6.78%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数增加1.96万元，增长18.82%，主要原因公务车增加，相应公务车运行经费增加。

公务接待费0.11万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数下降88.84%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。较上年支出数减少0.86万元，下降88.34%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。

（二）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门无因公出国（境）；公务车保有量为11辆；国内公务接待3批次40人，其中：国内公务接待3批次，40人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费28.45元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.28万元，较上年决算数减少0.47万元，下降6.96%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。本年度培训费支出22.82万元，较上年决算数增加8.52万元，增长59.58%，主要原因是财政补助增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出277.15万元，比2022年度减少147.77万元，降低34.78%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。机关运行经费主要用于保证机关正常运行。比年初预算数减少22.16万元，降低7.4%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制支出、严格执行预算等。机关运行经费主要用于保证机关正常运行。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2023年度本部门政府采购支出总额73.46万元，其中：政府采购货物支出73.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和24个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评24项，涉及资金1,579.91万元。其中，一般性非基建项目24个，涉及资金1,579.91万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：金语嫣  联系电话：40361488。