一、单位基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室：负责基层治理指挥中心的日常工作；负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行相关工作；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；统筹数字重庆建设，负责对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责镇机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、值班值守、政务信息、政务公开、政务服务、文秘档案、机关事务管理、后勤保障等工作；负责网格管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党的建设办公室：统筹负责党的建设、纪检、组织、宣传、统战、社会工作、政法、改革、网络安全与信息化、机构编制、离退休干部、人事、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、经济社会发展统计、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、公平竞争环境建设、市场主体培育服务、科技、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、征地拆迁、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态环境保护、供销合作等工作；统筹负责发展壮大新型农村集体经济；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.民生服务办公室：统筹负责教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、基层政权建设、民政、社会救助、老龄、卫生健康、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属等工作；统筹业主大会、业主委员会和物业管理相关工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.平安法治办公室：统筹负责社会治安综合治理、国家安全、防范和处理邪教、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作；统筹处理行政复议、行政应诉，维护社会秩序和社会稳定；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

设置1个综合办事机构：基层治理综合指挥室。设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部按有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

本单位实有在编人员30人，其中：行政人员30人。由养老保险基金发放养老金待遇的机关事业退休人员34人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2179.51万元，其中：一般公共预算拨款2179.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.18万元，主要是人员基本支出、老党员生活补助、公共服务项目等预算差异。

（二）支出预算：2025年年初预算数2179.51万元，其中：一般公共服务支出1097.21万元，教育支出3.83万元，社会保障和就业支出197.2万元，卫生健康支出52.68万元，城乡社区支出75.79万元，农林水支出693.77万元，住房保障支出59.05万元。支出较去年增加3.18万元，主要是人员基本支出、老党员生活补助、公共服务项目等预算差异。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2179.51万元，一般公共预算财政拨款支出2179.51万元，比2024年增加15.68万元。其中：基本支出1109.81万元，比2024年减少242.17万元，主要是参公人员（财政工作人员）纳入区财政局核算，不再本级预算；项目支出1069.7万元，比2024年增加245.34万元，主要原因是农村老党员生活补助预算增加162万元，场镇物业保洁预算新增72.79万元。

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元，比2024年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费0万元，比2024年减少6万元，主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费6万元，与2024年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费193.11万元，比上年减少49.08万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，继续压缩办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1069.7万元。无重点专项项目。其中：一般性项目1个，涉及资金23.45万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急用车2辆。2025年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周相岑  联系电话：023-40826221