一、部门基本情况

（一）机构设置及职能职责

统一设置2个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。因地制宜设置3个事业单位：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

便民服务中心（退役军人服务站）：承担民生服务板块相关事务性工作。负责便民服务相关事务性工作，负责城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等事务性工作；负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和节日、重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，并组织开展相关活动；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

综合行政执法大队：承担平安法治板块相关事务性工作。负责统一行使依法授权、赋权或委托本级的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施；负责协调区级部门在本辖区综合行政执法工作的开展；负责完成区级交办的联合执法工作任务；负责协助处理涉及综合行政执法的行政复议、行政应诉；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

新时代文明实践服务中心：承担党的建设、民生服务板块相关事务性工作。负责新时代文明实践、精神文明建设活动的策划和开展相关事务性工作；负责文明家庭、文明单位、文明村镇创建的事务性工作，负责倡导健康的生产生活方式；负责培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；负责志愿服务相关事务性工作；负责教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护等事务性工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

产业发展服务中心：承担经济发展板块相关事务性工作。负责产业发展规划编制和实施的相关事务性工作；负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商、产业化经营、发展壮大新型农村集体经济、农村人居环境整治等事务性工作；负责农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障、项目建设等事务性工作；负责脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等事务性工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

村镇建设服务中心：承担经济发展板块相关事务性工作。负责村镇建设服务、生态环境保护、征地拆迁、交通建设、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作；负责指导社区业主委员会管理、物业管理等事务性工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）政府编制及在职人员情况

本单位实有人员（编制内）45人，其中：事业人员45人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1,184.22万元，支出总计1,184.22万元。收支较上年决算数增加214.61万元，增长22.1%，主要原因一是新招录部分事业人员，本单位事业人员在职人数增加；二是一事一议公共服务项目补助标准提升，预算增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1,184.22万元，较上年决算数增加214.61万元，增长22.1%，主要原因一是新招录部分事业人员，本单位事业人员在职人数增加；二是一事一议公共服务项目补助标准提升，预算增加。其中：财政拨款收入1,184.22万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1,184.22万元，较上年决算数增加214.61万元，增长22.1%，主要原因一是新招录部分事业人员，本单位事业人员在职人数增加；二是一事一议公共服务项目补助标准提升，预算增加。其中：基本支出1,000.22万元，占84.5%；项目支出184万元，占15.5%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,184.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加214.61万元，增长22.1%。主要原因一是新招录部分事业人员，本单位事业人员在职人数增加；二是一事一议公共服务项目补助标准提升，预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,184.22万元，较上年决算数增加214.61万元，增长22.1%。主要原因一是新招录部分事业人员，本单位事业人员在职人数增加；二是一事一议公共服务项目补助标准提升，预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,184.22万元，较上年决算数增加214.61万元，增长22.1%。主要原因一是新招录部分事业人员，本单位事业人员在职人数增加；二是一事一议公共服务项目补助标准提升，预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1,000.22万元。其中：人员经费846.49万元，较上年决算数增加191.09万元，增长29.2%，主要原因一是新招录部分事业人员，本单位事业人员在职人数增加；二是退休人员健康休养费标准提高；三是2022年度决算与本级没分离，养老保险缴费等统一纳入本级，2023年度预决算分开。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、年底超额绩效。公用经费153.73万元，较上年决算数减少36.47万元，降低19.2%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少办公费、办公设备购置等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加8万元，主要原因是以往年度统一纳入政府预决算，2023年开始独立预决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费8万元，主要用于区内因公出行、日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加8万元，主要原因是以往年度统一纳入政府预决算，2023年开始独立预决算。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数一致。与上年度一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出153.73 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、电费、公务接待费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少36.47万元，降低19.2%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少办公费、办公设备购置等费用支出。本年度会议费支出0万元，未组织大型会议。2023年度本部门培训费支出5.47万元，比上年度增加0.04万元，增长0.7%，主要原因是本单位在职人员增多，培训费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆（指环卫车），离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效评价。以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金184万元，其中，一般性项目2个，涉及资金184万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位联系电话：023-40826221。