一、单位基本情况

（一） 职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发与乡村振兴有效衔接、农村经营管理；2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；3.抓好社区文化建设，开展文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育等活动；4.负责辖区的信访、调解、稳定工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫环境保护工作；9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；13.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区云集镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、云集镇经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、云集镇文化服务中心、云集镇民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个分别是云集镇党政办公室、云集镇文化服务中心、云集镇社会保障服务所、云集镇退役军人服务站、云集镇财政办公室、云集镇建设环保所、云集镇农业服务中心。

（二） 单位构成

本单位为一级预算单位。2021年年初实有人数61人，其中行政人员27人含（参公人员4人），事业人员34人；

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3697万元，其中：一般公共预算拨款3697万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少193.21万元，减少5%，主要是项目支出中的上交单位负担职业年金拨款和疫情经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数3697万元，其中：一般公共服务支出852.36万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1587.13万元，卫生健康支出138.64万元，节能环保支出39.4万元，农林水支出953.87万元，金融支出1万元，住房保障支出82.95万元，灾害防治及应急管理支出15万元。支出较去年减少193.21万元，减少5%，主要是项目支出中的上交单位负担职业年金拨款和疫情经费减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3697万元，一般公共预算财政拨款支出3697万元，比2020年减少193.21万元。其中：基本支出1574.72万元，比2020年的1694.95万元，减少119.35万元，主要原因比2020年人员经费1326.26万元减少39.09万元，减少3%，比2020年公用经费367.81万元减少80.26万元，减少2%，人员经费主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2122.28万元，比2020年2354.19万元减少231.91万元，主要原因是项目支出中的上交单位负担职业年金拨款和疫情经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元未增减，主要原因是未预算因公出国（境）人员经费；公务接待费3万元，比2020年年末实际支出1.87万元增加1.13万元，主要原因是公务接待次数及接待人次增加；公务用车运行维护费20.36万元，比2020年年末实际支出8.5万元增加11.76万元，主要原因是公务车修理费可能增加和油价提高；公务用车购置费0万元，比2020年0万元，主要原因是未预算公务车辆购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费287.55万元，其中：行政单位187.55万元，参照公务员法管理事业单位100万元；比上年行政单位机关运行经费实际支出217.71万元增加69.84万元，主要原因为电费、邮电费、会议费可能增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额294.45万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算294.45万元、用于小微企业工程款支出；政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购294.45万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算294.45万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2122.28万元。其中：一般性项目37个，涉及资金2122.28万元；重点专项0个，涉及资金0万元。重点专项绩效目标申报表（如有）和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车3车辆，应急保障用车2车辆，执勤执法用车0辆、其他用车1车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人廖老师：联系方式：40366044