一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社区和谐。做好公共服务、公共管理、公共安全，优化基本公共服务配置资源，为经济社会发展提供良好的公共环境。

（二）单位构成。

街道设置1个综合办事机构：基层治理综合指挥室；设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；统一设置2个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队；因地制宜设置3个事业单位：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5061.86万元，其中：一般公共预算拨款5061.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加165.23万元，主要是人员经费和公用经费减少98.66万元，项目经费增加263.89万元，因此收入较去年增加165.23万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5061.86万元，其中：一般公共服务支出1423.9万元，教育支出13.41万元，社会保障和就业支出573.05万元，卫生健康支出144.99万元，住房保障支出144.1万元，农林水支出2762.41万元。支出较去年增加165.23万元，主要是基本支出减少98.66万元，项目支出增加263.89万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5061.86万元，一般公共预算财政拨款支出5061.86万元，比2024年增加165.23万元。其中：基本支出3444.62万元，比2024年减少98.66万元，主要原因是人员经费减少111.42万元、公用经费增加12.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1617.24万元，比2024年增加263.89万元，主要原因是由于增加了农业农村建设费用以及老党员生活补贴，主要用于城市更新建设、农业农村发展、民生服务等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是长寿区晏家街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.95万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无此项预算；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费12.95万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是根据上年度的维修支出预算此项目，目前公车较新维修支出较少；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费529.51万元，比上年减少95.45万元，主要原因为办公设备购置、办公费用等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1617.24万元。其中：一般项目10个，涉及资金1617.24万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张圻       联系方式：023-40713770