一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。做好公共服务、公共管理、公共安全，优化基本公共服务配置资源，为经济社会发展提供良好的公共环境。

（二）单位构成。

晏家街道共设有18个办事机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、纪（工）委、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心和综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 4,896.63万元，其中：一般公共预算拨款 4,896.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加88.62万元，主要是基本支出增加298.04万元，主要用于人员和公用经费，项目支出减少209.42万元，主要用于保障农林支出项目和城市更新项目，由此经费拨款增加88.62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 4,896.63万元，其中：一般公共服务支出1,585.86万元，教育支出36.62万元，社会保障和就业支出541.01万元，卫生健康支出156.49万元，住房保障支出157.46万元，城乡社区支出10万元，农林水支出2,409.20万元。支出较去年增加88.62万元，主要是基本支出增加298.04万元，项目支出减少209.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 4,896.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,896.63 万元，比2023年增加88.62万元。其中：基本支出3,543.28万元，比2023年增加298.04万元，主要原因是兜牢兜实基层“三保”增加人员经费187.16万元，增加公用经费110.88万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,353.35万元，比2023年减少209.42万元，主要原因是城乡支出、农林支出项目减少导致经费减少，主要用于城市更新和农业农村等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是长寿区晏家街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少5万元，主要原因是厉行节俭，缩减因公出国费用；公务接待费 0 万元，与2023年持平；公务用车运行维护费13万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是车辆较新，维修成本降低；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是车辆较新，无需购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费624.96万元，比上年减少11.13万元，主要原因是办公设备购置、办公费用等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,353.35万元。其中：一般项目10个，涉及资金1,353.35万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张圻 联系方式：023-40713770