重庆市长寿区晏家街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道坚持以促进经济发展、增加居民收入为宗旨，以强化公共服务、着力改善民生为抓手，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。努力做好公共服务，行业安全管理工作，优化基本公共服务配置资源，为社会发展提供良好的公共环境。

（二）机构设置

晏家街道共设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；

人大常委会办公室单独设置；推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权；

街道纪工委按照有关规定单独设置。

设置事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7659.03万元，支出总计7659.03万元。收支较上年决算数减少2066.21万元，下降21.3%，主要原因是街道严格落实“三公”经费总量只减不增要求，减少政府性基金项目，坚持厉行节俭，牢固树立过紧日子思想，因此收入与支出在相应减少。

2.收入情况。2023年度收入合计7659.03万元，较上年决算数减少2066.21万元，下降21.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出的大幅度下降和响应过紧日子要求，收入在相应减少。其中：财政拨款收入7659.03万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7659.03万元，较上年决算数减少2066.21万元，下降21.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出的大幅度下降和响应过紧日子要求，支出在相应减少。其中：基本支出3201.98万元，占41.8%；项目支出4457.05万元，占58.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7659.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2066.21万元，下降21.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入的大幅度下降和响应过紧日子要求，收入与支出在相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6073.65万元，较上年决算数减少888.5万元，下降12.8%。主要原因是响应过紧日子要求，减少日常公用经费项目资金。较年初预算数增加1265.64万元，增长26.3%。主要原因是为保障年中退休人员、抚恤人员以及人员变动导致的相关经费、增加村社区相关经费等，以此保障机关运行，由此在年初预算收入的基础上有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6073.65万元，较上年决算数减少888.5万元，下降12.8%。主要原因是响应过紧日子要求，日常公用经费支出减少。较年初预算数增加1265.64万元，增长26.3%。主要原因是为保障年中退休人员和抚恤人员的相关经费、增加村社区相关经费等，以此保障机关运行，由此在年初预算支出的基础上有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度资金利用较高，与上年结转结余持平，无增减变动。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1436.04万元，占23.6%，较年初预算数减少184.94万元，下降11.4%，主要原因是本年度减少办公费、三公经费等经费支出。

（2）教育支出26.18万元，占0.4%，较年初预算数减少11.15万元，下降29.9%，主要原因是减少了社区教育专项经费支出。

（3）社会保障和就业支出773.72万元，占12.7%，较年初预算数增加255.26万元，增长49.2%，主要原因是为了保障年中退休人员、抚恤人员以及人员变动导致的相关经费增加。

（4）卫生健康支出1284.13万元，占21.1%，较年初预算数增加1122.98万元，增长696.9%，主要原因是支付以前年度疫情防控经费项目。

（5）城乡社区支出115.22万元，占1.9%，较年初预算数增加3.57万元，增长3.2%，主要原因是增加了垃圾分类和自建房安全排查相关经费支出。

（6）农林水支出2269.2万元，占37.4%，较年初预算数增加84.17万元，增长3.9%，主要原因是为保障辖区内环境改造项目的顺利进行，增加了相应的经费支出。

（7）金融支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少5.5万元，下降100.0%，主要原因是减少三公经费支出。

（8）住房保障支出167.92万元，占2.8%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算保障充足，因此无增减。

（9）灾害防治及应急管理支出1.24万元，占0.1%，较年初预算数增加1.24万元，增长100.0%，主要原因是增加了火情处置经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3201.98万元。其中：人员经费2570.81万元，较上年决算数减少411.35万元，下降13.8%，主要原因是人员变动、对个人和家庭的补助有关项目的变动，导致人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助各种项目等。公用经费631.17万元，较上年决算数减少1219.61万元，下降65.9%，主要原因是厉行节俭，缩减支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、劳务费、工会经费、水电费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1585.38万元，较上年决算数减少1177.71万元，下降42.6%，主要原因是部分项目在上年度已完成，因此收入减少。本年支出1585.38万元，较上年决算数减少1177.71万元，下降42.6%，主要原因是部分项目在上年度已完成，因此支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.5万元，较年初预算数减少5万元，下降27.0%，主要原因是政府过紧日子，减少部分的三公经费支出。较上年支出数减少20.5万元，下降60.3%，主要原因是减少车辆购置和车辆维修维护支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于本单位因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，主要原因是政府过紧日子，减少三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无此项支出预算计划。

公务用车购置费0万元，主要用于本单位公务用车购置费。费用支出0，主要原因是政府过紧日子，减少公务用车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无此项支出预算计划。

公务用车运行维护费13.5万元，主要用于车辆的维修检查费用，保障车辆的正常运行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是经费保障充足。较上年支出数减少0.5万元，下降3.6%，主要原因是政府过紧日子，减少公务用车运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要用于接待外来人员来本单位巡视检查等费用。费用支出0，主要原因是本单位本年度无公务接待费。较上年支出数减少20万元，下降100.0%，主要原因是政府过紧日子，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数减少1.53万元，下降61.2%，主要原因是落实基层减负政策要求，减少会议，因此会议费减少。本年度培训费支出28.68万元，较上年决算数增加26.49万元，增长1209.6%，主要原因是本年度将社区教育列支在培训费中，且本年度职工培训较多，有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出478.55万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、劳务费、办公费等。机关运行经费较上年支出数减少191.51万元，下降28.6%，主要原因是减少机关运行开支，落实厉行节约各项政策要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2114.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2114.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2114.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购农林水业项目支出的服务和采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4457.05万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40711221