一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行街道办事处的决定和命令;

2.执行全街道的农业农村经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和农经等工作;

3.承担畜牧相关工作。

4.保护农业经济组织的合法权益;

5.负责畜牧环境保护相关工作

6.办理上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

新市街道办事处农业服务中心核算新市街道办事处社区文化服务中心、新市街道办事处劳动就业和社会保障服务所、新市街道办事处退役军人服务站、新市街道办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室、新市街道办事处社区事务服务中心经费。在职在编人员30名，事业人员30名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数720.35万元，其中：一般公共预算拨款720.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.44万元，主要是人员工资晋级进档，人员经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数720.35万元，其中：教育支出3.75万元，社会保障和就业支出59.96万元，卫生健康支出29.78万元，农林水支出596.88万元，住房保障支出29.98万元。支出较去年增加29.44万元，主要是人员工资晋级进档，人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入720.35万元，一般公共预算财政拨款支出720.35万元，比2023年增加29.44万元。其中：基本支出660.35万元，比2023年增加53.44万元，主要原因是人员工资晋级进档，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，比2023减少24万元，主要原因是一事一议项目经费减少，主要用于环保、乡村振兴等重点工作。

新市街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。其中：一般项目1个，涉及资金60万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘冰     联系方式：023-40390039