一、部门基本情况

 人员情况，我街道核定编制数62人，其中行政编制28人，事业编制34人（其中财政所6人）。行政单位在职人员29人，事业单位在职人员32人（其中财政所6人）。

 机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。原新市街道畜牧兽医站并入成为下属事业单位新市街道产业发展中心。

二、部门决算情况说明

本年收入28,399,709.71元，其中：一般公共预算财政拨款15890984.71元，政府性基金预算财政拨款2921800元，事业收入0元，其他收入0元。

本年支出28,399,709.71元，其中：基本支出15890984.71元，项目支出9586925元,基金支出2921800元。年末结转和结余0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，年初结转和结余0元。收入比上年增加2974591.21元，支出比上年增加2974591.21，结转比上年减少0。

2019年新市街道办事处公务用车运行维护费159600.00元，比上年减少8400.00元，；公务车购置费0元，比上年减少0元，减少0元；公务接待费43225元，比上年减少2275元。

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,839.97万元，支出总计2,839.97万元。收支较上年决算数增加289.46万元、增长11.35%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境等方面投入加大。

  2.收入情况。2019年度收入合计2,839.97万元，较上年决算数增加297.46万元，增长11.70%，主要原因是新增了脱贫攻坚、人居环境等方面预算。其中：财政拨款收入2,839.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计2,839.97万元，较上年决算数增加289.46万元，增长11.35%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境等方面投入加大。其中：基本支出1,589.10万元，占55.95%；项目支出1,250.87万元，占44.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计2,839.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加289.46万元，增长11.35%。主要原因是新增了脱贫攻坚、人居环境等方面预算。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,547.79万元，较上年决算数增加49.12万元，增长1.97%。主要原因是新增了脱贫攻坚、人居环境等方面预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,547.79万元，较上年决算数增加41.12万元，增长1.64%。主要原因是脱贫攻坚、人居环境等方面投入加大。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出863.93万元，占33.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境等方面投入加大，公共服务支出增多。

  （2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无外交活动。

  （3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （7）文化旅游体育与传媒支出36.43万元，占1.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算支出。

  （8）社会保障和就业支出907.21万元，占35.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算支出。

  （9）卫生健康支出26.17万元，占1.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算支出。

  （10）节能环保支出56.26万元，占2.21%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算支出。

  （11）城乡社区支出59.53万元，占2.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算支出。

  （12）农林水支出439.93万元，占17.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算支出。

  （13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （19）住房保障支出158.33万元，占6.21%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项目支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,589.10万元。其中：人员经费1,404.49万元，较上年决算数增加353.84万元，增长33.68%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用等。公用经费184.61万元，较上年决算数增加30.73万元，增长19.97%，主要原因是在职在编人员增加、脱贫攻坚、人居环境工作加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

  （五）政府性基金预算收入决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入292.18万元，较上年决算数增加248.34万元，增长566.47%，主要原因是基础设施投入加大。本年支出292.18万元，较上年决算数增加248.34万元，增长566.47%，主要原因是基础设施投入加大。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计20.28万元，较年初预算数减少1.07万元，下降5.01%，主要原因是厉行节约，加强过紧日子的思想。较上年支出数增加1.07万元，增长5.01%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境工作下村入户导致车辆维护费用增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  公务用车运行维护费15.96万元，主要用于机要文件交换、脱贫攻坚、人居环境工作下村入户、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，加强过紧日子的思想。较上年支出数增加0.84万元，增长5.00%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境工作下村入户导致车辆维护费用增加。

  公务接待费4.32万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降5.05%，主要原因是厉行节约，加强过紧日子的思想。较上年支出数增加0.23万元，增长5.05%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境工作接受检查增多。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待160批次503人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出113.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加16.50万元，增长12.69%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境工作量增加，办公损耗及会议费用增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加23.15万元，增长100.00%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境工作量增加，会议费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加4.23万元，增长100.00%，主要原因是脱贫攻坚、人居环境工作量增加，培训费用增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额937.36万元，其中：政府采购货物支出65.63万元、政府采购工程支出871.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.51万元，占政府采购支出总额的7.31%，其中：授予小微企业合同金额68.51万元，占政府采购支出总额的7.31%。。

 五、预算绩效管理情况说明

   2019年对2个项目进行了绩效管理，分别是村委运行经费及村干部工资考核。

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金96万元，从评价情况来看，各村委运行良好，能完成制定的各项绩效目标。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

村委运行项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况能良好完成各项办事处下达的任务，群众满意度高于90%，完成所辖区域的脱贫攻坚及人居环境任务。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，支付所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。