一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等职责。

经济发展办公室。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

民政和社会事务办公室。统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2024年年初预算数1273.27万元，其中：一般公共预算拨款1273.27万元。收入较去年减少65.48万元，主要是一般公共预算拨款减少65.48万元。

(二)支出预算：2024年年初预算数1273.27万元，其中：一般公共服务支出630.93万元，教育支出10.73万元，社会保障和就业支出147.06万元，卫生健康支出40.79万元，节能环保支出8.06万元，城乡社区支出3万元，农林水支出384.77万元，住房保障支出47.94万元。支出较去年减少65.48万元，主要是基本支出增加69.86万元，项目支出减少135.34万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1273.27万元，一般公共预算财政拨款支出1273.27万元，比2023年减少65.48万元。其中：基本支出842.84万元，比2023年增加69.86万元，主要原因是单位人员增减变化以及晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出430.43万元，比2023年减少135.34万元，主要原因是民政、优抚等项目由区级部门直接支付等，主要用于我镇农林水项目建设开展，改善农村人居环境等重点工作。

万顺镇人民政府本级2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 14.9万元，比2023年增加0.8万元。其中：公务接待费2.9万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是单位厉行节约，适当调整公务接待预算；公务用车运行维护费12万元，比2023年增加1万元，主要原因是车辆老化，相应维护费增加；公务用车购置费0万元，和2023年持平，主要原因是2024年无新购公务用车支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费219.07万元，比上年增加71.11万元，主要原因为一般公共预算收入增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。万顺镇人民政府本级2024年无政府采购支出。

(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款430.43万元。其中：一般性项目8个，涉及资金430.43万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月，预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出
（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑旭   联系方式：023-40746331