一、单位基本情况

（一）职能职责。1.统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；2.统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；3.统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；4.统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；5.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成。重庆市长寿区石堰镇人民政府农业服务中心内设机构7个，分别是石堰镇农业服务中心、石堰镇劳动就业和社会保障服务所、石堰镇文化服务中心、石堰镇退役军人服务站、石堰镇综合执法大队、石堰镇产业服务中心和石堰镇建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1288.2万元，其中：一般公共预算拨款1288.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加183.86万元，主要是农林水支出经费预算拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1288.2万元，其中：教育支出5.25万元，社会保障和就业支出147.8万元，卫生健康支出46.66万元，节能环保支出10.49万元，城乡社区支出10万元，农林水支出1026.03万元，住房保障支出41.98万元。支出较去年增加183.86万元，主要是基本支出增加131.37万元，项目支出增加52.49万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1288.2万元，一般公共预算财政拨款支出1288.2万元，比2023年增加183.86万元。其中：基本支出1085.71万元，比2023年增加131.37万元，主要原因是事业人员工资基数调整；项目支出202.49万元，比2023年增加52.49万元，主要原因是一事一议村级公共服务项目预算支出增加。

重庆市长寿区石堰镇人民政府农业服务中心2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年重庆市长寿区石堰镇人民政府农业服务中心无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费175.63万元，比上年增加20.06万元，主要原因为商品和服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额128万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128万元；其中一般公共预算拨款政府采购128万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我镇2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款202.49万元。其中：一般项目4个，涉及资金202.49万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨植  联系方式：023-40822381