一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；

2.指导辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；

3.抓好村（居）文化建设，开展文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

4.负责辖区平安稳定工作，做好人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；

6.做好辖区国防教育、民兵训练和公民服兵役工作；

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作；

9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；

10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；

12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；

13.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区石堰镇人民政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个，分别是石堰镇农业服务中心、石堰镇文化服务中心、石堰镇劳动就业和社会保障服务所、石堰镇退役军人服务站、石堰镇综合行政执法大队与综合行政执法办公室、石堰镇产业发展服务中心、石堰镇建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4634.06万元，支出总计4634.06万元。收支较上年决算数减少1980.08万元，下降29.94%，主要原因是落实过紧日子要求，大幅减少设施项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计4634.06万元，较上年决算数减少1980.08万元，下降29.94%，主要原因是落实过紧日子要求，项目建设方面与上年相比资金投入有所减少。其中：财政拨款收入4634.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4634.06万元，较上年决算数减少1980.08万元，下降29.94%，主要原因是落实过紧日子要求，大幅减少设施项目支出。其中：基本支出2231.91万元，占48.16%；项目支出2402.16万元，占51.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是严格执行预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4634.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1980.08万元，下降29.94%。主要原因是落实过紧日子要求，大幅减少设施项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4203.06万元，较上年决算数减少1611.08万元，下降27.71%。主要原因是落实过紧日子要求，项目建设方面与上年相比资金投入有所减少。较年初预算数增加606.07万元，增长16.85%。主要原因是本年度人员增减导致人员经费变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4203.06万元，较上年决算数减少1611.08万元，下降27.71%。主要原因是基本建设类项目预算支出减少。较年初预算数增加606.07万元，增长16.85%。主要原因是年中追加人员预算和项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是严格执行预算。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1011.71万元，占24.07%，较年初预算数减少48.63万元，下降4.59%，主要原因是按照有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费中的非急需非刚性支出。

（2）教育支出18.63万元，占0.44%，较年初预算数减少7.95万元，下降29.91%，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，压减教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出。

（3）社会保障和就业支出618.50万元，占14.72%，较年初预算数增加101.95万元，增长19.74%，主要原因是年中人员增加和工资调标导致保险和职业年金支出增加。

（4）卫生健康支出201.22万元，占4.79%，较年初预算数增加85.04万元，增长73.20%，主要原因是年中人员增加和工资调标导致医疗保险增加。

（5）节能环保支出10.49万元，占0.25%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（6）城乡社区支出163.17万元，占3.88%，较年初预算数增加155.17万元，增长1939.63%，主要原因是政府临聘人员工资年初预算未纳入城乡社区支出，决算时将其纳入了城乡社区支出。

（7）农林水支出2058.06万元，占48.97%，较年初预算数增加321.50万元，增长18.51%，主要原因是农林水项目增加。

（8）住房保障支出121.28万元，占2.89%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2231.91万元。其中：人员经费1871.59万元，较上年决算数增加110.46万元，增长6.27%，主要原因是年中人员增加和工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、基础绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费360.31万元，较上年决算数减少459.76万元，下降56.06%，主要原因是从严控制“三公”经费的开支以及缩紧差旅费的报销等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入431.00万元，较上年决算数减少369.00万元，下降46.13%，主要原因是项目资金投入减少。本年支出431.00万元，较上年决算数减少369.00万元，下降46.13%，主要原因是项目资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.05万元，较年初预算数减少15.95万元，下降63.80%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费的开支，如公务接待、其他交通费用、差旅费、培训费、会议费等严格控制支出。较上年支出数减少1.45万元，下降13.81%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费用支出。

 公务用车运行维护费9.05万元，主要用于公务车市内因公出行、下乡开展各项工作所开支的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少15.95万元，下降63.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.95万元，下降9.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。

 公务接待费0.00万元，费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待范围和接待标准，我单位接待一律在本单位食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少15.65万元，下降97.81%，主要原因是落实过紧日子要求，非必要不开会或者直接线上开会，会议费支出变小。本年度培训费支出20.76万元，较上年决算数增加10.03万元，增长93.48%，主要原因是外出学习培训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出226.09万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、业务委托费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少28.91万元，下降11.34%，主要原因是公用经费支出严格按照预算执行，减少不必要支出

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1357.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出790.60万元、政府采购服务支出566.82万元。授予中小企业合同金额1357.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额898.60万元，占政府采购支出总额的66.20 %。主要用于采购工程项目。

　五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2402.16万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市长寿区石堰镇人民政府

023-40822381