一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室：统筹负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、交通建设等职责；承担消防管理工作任务。

9.街道人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

11.社区事务服务中心：主要承担对社区服务工作的统筹指导、社会事务、卫生、计生等方面服务工作。

12.社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

13.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

14.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

15.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

16.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作。

17. 物业服务中心：主要承担指导本辖区内住宅小区业主大会成立及业主委员会的选举、监督业主大会和业主委员会依法履行职责、协助做好物业专项维修资金管理、调解物业管理纠纷等事务性工作。菩提街道社区事务服务中心不承担物业方面职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4314.00万元，其中：一般公共预算拨款4314.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加94.53万元，主要是一般公共预算拨款增加94.53万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4314.00万元，其中：一般公共服务支出1445.06万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1406.03万元，卫生健康支出347.11万元，住房保障支出210.09万元。支出较去年增加94.53万元，主要是基本支出减少92.37万元，项目支出增加186.90万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4314.00万元，一般公共预算财政拨款支出4314.00万元，比2020年减少182.00万元。其中：基本支出2283.41万元，比2020年减少92.37万元，主要原因是缩减开支过紧日子，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2030.59万元，比2020年增加186.90万元，主要原因是增加对困难群众的社会救助保障等，主要用于村社区运转、临聘人员劳务费用、民政项目、城市服务管理等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年减少276.57万元，主要原因是重庆市长寿区菩提街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.54万元，比2020年减少0.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费0万元，比2020年减少0.72万元，主要原因是缩减开支过紧日子，减少接待支出；公务用车运行维护费4.54万元，比2020年增加0.36万元，主要原因是行车里程增加、油费增加；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，与2020年同样无预算，主要原因是菩提街道办事处2021年无公务用车购置费用安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费665.23万元，比上年增加53.22万元，主要原因为机关办公用房房租上涨、日常防疫物资采购等支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。菩提街道办事处2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2030.59万元。其中：一般性项目16个，涉及资金565.65万元；重点专项3个，涉及资金1464.94万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王霞  联系方式：023-81881943