一、部门基本情况

（一）职能职责

1.统筹负责辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.统筹负责辖区内基层党建、群团等职责。

3.统筹负责辖区内经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.统筹负责辖区内民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.统筹负责辖区内信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.统筹负责辖区内村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.统筹负责辖区内财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.统筹负责辖区内安全生产综合监管、应急管理等职责，承担消防管理工作任务。

（二）机构设置

重庆市长寿区邻封镇人民政府（本级）内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会（区）事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2070.31万元，支出总计2070.31万元。收支较上年决算数减少1816.45万元，下降46.73%，主要原因是2023年减少了民政项目及优抚项目收支。

2.收入情况。2023年度收入合计2070.31万元，较上年决算数减少1816.45万元，下降46.73%，主要原因是2023年减少了民政项目及优抚项目收入。其中：财政拨款收入2070.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2070.31万元，较上年决算数减少1816.45万元，下降46.73%，主要原因是2023年减少了民政项目及优抚项目收入。其中：基本支出981.91万元，占47.43%；项目支出1088.39万元，占52.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2070.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1816.45万元，下降46.73%。主要原因是2023年减少了民政项目及优抚项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2070.31万元，较上年决算数减少1627.15万元，下降44.01%。主要原因是2023年减少了民政项目及优抚项目收入。较年初预算数增加370.67万元，增长21.81%。主要原因是机关干部的死亡抚恤、退休一次性补贴、晋职晋升及村（社区）干部补贴调标等的增资调资及其他情况。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2070.31万元，较上年决算数减少1627.15万元，下降44.01%。主要原因是2023年减少了民政项目及优抚项目支出。较年初预算数增加370.67万元，增长21.81%。主要原因是机关干部的死亡抚恤、退休一次性补贴、晋职晋升及村（社区）干部补贴调标等的增资调资及其他情况。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出869.40万元，占41.99%，较年初预算数增加103.10万元，增长13.45%，主要原因是机关干部的死亡抚恤、退休一次性补贴、晋职晋升及村（社区）干部补贴调标等的增资调资及其他情况。

（2）教育支出11.55万元，占0.56%，较年初预算数减少7.50万元，下降39.37%，主要原因是培训支出减少。

（3）社会保障和就业支出375.90万元，占18.16%，较年初预算数增加75.64万元，增长25.19%，主要原因人员的增资调资，增加了社会保险支出。

（4）卫生健康支出100.20万元，占4.84%，较年初预算数增加47.41万元，增长89.81%，主要原因是增加了人员医疗补助。

（5）节能环保支出23.46万元，占1.13%，较年初预算数无增减。

（6）城乡社区支出62.27万元，占3.01%，较年初预算数增加54.27万元，增长678.38%，主要原因是调整了临聘人员工资支出预算科目。

（7）农林水支出568.66万元，占27.47%，较年初预算数增加98.75万元，增长21.01%，主要原因是本年度增加了清廉村居试点项目。

（8）住房保障支出58.86万元，占2.84%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出981.91万元。其中：人员经费797.20万元，较上年决算数减少1185.79万元，下降59.80%，主要原因是2023年减少了民政项目及优抚项目支出。人员经费用途主要包括缴纳基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费184.71万元，较上年决算数减少256.40万元，下降58.13%，主要原因是本年度减少了办公费等日常开支。公用经费用途主要包括用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.36万元，较年初预算数减少5.05万元，下降26.02%，主要原因是本单位树立了过“紧日子”思想，减少了“三公”经费支出。较上年支出数减少25.52万元，下降63.99%，主要原因是本年度减少了公车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费13.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、村社区各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.40万元，下降15.14%，主要原因是本单位加强了公车管理，节约了公务用车运行维护费。

公务接待费0.91万元，主要用于接待接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降84.73%，主要原因是本年度接待减少。较上年支出数减少5.09万元，下降84.83%，主要原因是本年度接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待78批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费20.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.95万元，较上年决算数减少2.77万元，下降48.43%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出5.95万元，较上年决算数减少1.42万元，下降19.27%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出184.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加52.02万元，增长39.20%，主要原因是办公用品费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1088.39万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40330643。