一、单位基本情况

（一） 职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；2.指导、搞好辖区内村居的工作，支持、帮助村居加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；3.抓好社区文化建设，开展文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；4.负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理，搞好辖区内社会管理综合治理工作；8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫环境保护工作；9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；13.承办上级交办的其他工作。

（二） 机构设置。

重庆市长寿区邻封镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个，分别是邻封镇农业服务中心、邻封镇劳动就业和社会保障服务所、邻封镇文化服务中心、邻封镇退役军人服务站、邻封镇综合执法大队、邻封镇旅游服务中心和邻封镇建设环保服务中心。

（三） 单位构成。

本单位为一级预算单位。2019年年末实有人数68人，其中行政人员33人，事业人员（含参公人员）35人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计4,337.13万元，支出总计4,337.13万元。收支较上年决算数增加974.95万元、增长29.00%，主要原因是财政加大了对农林水等方面的投入支持，项目增加。

2.收入情况。2019年度收入合计4,337.13万元，较上年决算数增加974.95万元，增长29.00%，主要原因是2019年新增了上坪精准帮扶项目、龙溪河生态修复项目、住房安全保障专项资金等。其中：财政拨款收入4,337.13万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计4,337.13万元，较上年决算数增加974.95万元，增长29.00%，主要原因是增加了农林水等项目的支出。其中：基本支出2,124.11万元，占48.98%；项目支出2,213.02万元，占51.02%。

  4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,337.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加974.95万元，增长29.00%。主要原因是财政加大了对农林水等方面的投入支持，项目增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,236.72万元，较上年决算数增加77.87万元，增长2.35%。主要原因是机构改革畜牧站并入工资福利等支出增加以及民政救助资金增加。此外，本单位上年度财政拨款无结转和结余。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,236.72万元，较上年决算数增加77.87万元，增长2.35%。主要原因是机构改革畜牧站并入工资福利等支出增加以及民政救助资金增加。

  3.结转结余情况。我单位2019年财政拨款无结转结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  一般公共服务支出1,006.63万元，占31.10%；文化旅游体育与传媒支出56.03万元，占1.73%；社会保障和就业支出1,142.95万元，占35.31%；卫生健康支出4.71万元，占0.15%；节能环保支出20.17万元，占0.62%；城乡社区支出60.14万元，占1.86%；农林水支出799.69万元，占24.71%；住房保障支出140.20万元，占4.33%；灾害防治及应急管理支出6.21万元，占0.19%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,124.11万元。其中：人员经费1,775.42万元，较上年决算数增加256.12万元，增长16.86%，主要原因是机构改革畜牧站并入以及正常晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费348.69万元，较上年决算数增加244.59万元，增长234.96%，主要原因是人员增加涉及办公用品采购等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,100.41万元，较上年决算数增加1,052.82万元，增长2,212.27%，主要原因是新增了上坪精准帮扶项目、龙溪河生态修复项目、住房安全保障专项资金等。本年支出1,100.41万元，较上年决算数增加1,052.82万元，增长2,212.27%，主要原因是增加了上坪精准帮扶项目、龙溪河生态修复项目、住房安全保障专项资金的支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计35.71万元，较上年支出数增加12.71万元，增长55.26%，主要原因是本单位一辆公务用车坏损严重按相关程序报区机关事务局审批报废后，新购一辆用于相关工作的开展，使得“三公”经费从总数上较上年有所增长，但本单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，日常工作开展的办公费、公务接待费、会议费等较上年有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  公务车购置费13.26万元(其中裸车价11.99万元，车辆购置税1.24万元，手续工本费0.033万元)，较上年支出数增加13.26万元，增长0.00%，主要原因是本单位一辆公务用车损坏严重无法继续使用，按相关程序报区机关事务局审批报废后重新购置，作为单位的机要通信用车，配合日常工作的开展。

公务车运行维护费16.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、村社区各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  公务接待费6.45万元，主要用于接待接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。公务接待费预算数6.45万元，支出数较年初预算数无增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待45批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费104.04元，车均购置费13.26万元，车均维护费5.33万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出348.69万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加296.57万元，增长569.01%，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.27万元，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.56万元，主要原因是机构改革畜牧站人员并入，相应的机关运行支出增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，机要通信用车3辆。 

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4,792.35万元，其中：政府采购货物支出23.70万元、政府采购工程支出4,718.85万元、政府采购服务支出49.80万元。授予中小企业合同金额73.50万元，占政府采购支出总额的1.53%，其中：授予小微企业合同金额73.50万元，占政府采购支出总额的1.53%。主要用于各类项目采购。

  五、预算绩效管理情况说明

本单位正在开展相关项目的绩效自评。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。