一、单位基本情况

（一）职能职责。

研究制定街道农业和农村经济发展战略；负责农业、畜牧业、渔业新机具的引进、推广；负责农业病虫害、动物病疫及农业灾害的监测、预报、处置；负责农机化市场管理、农机安全生产，对农机产品经营、使用、维修和农机安全实施监督和行业管理。

（二）单位构成。2024年为了便于资金预算简单化和一体化账务处理，2024年将7个部门合并为一个部门进行预算。即将江南街道办事处农业服务中心、江南街道办事处建设环保服务中心、江南街道办事处劳动就业和社会保障服务所、区江南街道办事处社区事务服务中心、江南街道办事处社区文化服务中心、江南街道办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室、江南街道办事处社区事务服务中心等7个部门人员，合并为重庆市长寿区江南街道办事处农业服务中心1个部门进行预算。2024年本部门编制人数46人，预算编制时实有人数44人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1149.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1149.74万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 14.92万元，主要是事业单位超绩效经费拨款增加，同时压减公用经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1149.74万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 5.82万元，社会保障和就业支出 146.35万元，卫生健康支出49.85 万元，住房保障支出46.57 万元，农林水支出901.15万元。支出较去年增加 14.92万元，主要是基本支出增加23.99 万元，项目支出减少 9.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1149.74 万元，一般公共预算财政拨款支出1149.74 万元，比2023年增加 14.92万元。其中：基本支出 1077.74 万元，比2023年增加23.99万元，主要原因是压减公用经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 72万元，比2023年或减少9.8万元，主要原因是项目补助资金减少等。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2023年增加（或减少）万元，主要原因是重庆市长寿区江南街道办事处农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0 万元，比2023年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少(或增加) 0 万元，主要原因是农业服务中心未单独列支三公经费科目；公务接待费 0 万元，比2023年减少(或增加) 0 万元，主要原因是农业服务中心未单独列支三公经费科目；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是农业服务中心未单独列支三公经费科目；公务用车购置费 0万元，比2023年减少 0 万元；主要原因是农业服务中心未单独列支三公经费科目。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 50 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 45万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 万元：政府采购货物预算 5万元、政府采购工程预算 45万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72万元。其中：一般项目2个，涉及资金72万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅睿琦联系方式：023-40726128