一、单位基本情况

江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口3万人，户籍人口2.3万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。2024年江南街道办事处编制人数89人，其中：行政编制37人,参公事业编制6人，事业编制46人，2024 年预算编制时实有人数80人，其中：行政机关实有人数30人，参公事业实有人数6人，事业单位实有44人 。

（一）职能职责。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

从本单位构成看，重庆市长寿区江南街道办事处纳入本单位2024年度预算编制的二级预算单位主要有2个：重庆市长寿区江南街道办事处（本级）、重庆市长寿区江南街道农业服务中心。2024年为了便于资金预算简单化和一体化账务处理，2024年将7个部门合并为一个部门进行预算。即将江南街道办事处农业服务中心、江南街道办事处建设环保服务中心、江南街道办事处劳动就业和社会保障服务所、区江南街道办事处社区事务服务中心、江南街道办事处社区文化服务中心、江南街道办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室、江南街道办事处社区事务服务中心等7个部门人员，合并为重庆市长寿区江南街道办事处农业服务中心1个部门进行预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3172.29 万元，其中：一般公共预算拨款 3172.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加31.39 万元，主要是项目经费拨款增加 31.39万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 3172.29万元，其中：一般公共服务支出979.45 万元，教育支出 24.77万元，社会保障和就业支出552.7 万元，卫生健康支出 113.48万元，住房保障支出119.46 万元，农林水支出1367.43万元，城乡社区支出15万元。支出较去年增加 31.39万元，主要是基本支出减少139.01 万元，项目支出增加170.41 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 3172.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 3172.29万元，比2023年增加31.39万元。其中：基本支出 2224.55 万元，比2023年减少139.01万元，主要原因是压减公用经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 947.75万元，比2023年增加170.41万元，主要原因是老党员活动补助预算支出160万元等，主要用于老党员活动补助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2023年增加 0万元，主要原因是：从多年预算情况看，政府性基金预算拨款一般年初无预算，只是在预算执行过程中追加预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.3万元，比2023年减少3.7 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 4.3 万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是大力压缩公务接待费用，减少非必要公务接待支出；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少 3.5 万元，主要原因是新购置新能源电动小车1辆，减少油料、维修维护费等支出；公务用车购置费 0万元，比2023年减少0万元；主要原因是：2024年江南街道办事处无公务车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费126 万元，比上年减少 79.48 万元，主要原因为压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 50 万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算45万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算45万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款947.75万元。其中：一般项目14个，涉及资金947.75万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅睿琦联系方式：023-40726128