一、单位基本情况

（一）职能职责。

江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口3万人，户籍人口2.3万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。2023年区下达江南街道办事处编制人数89人，其中：行政编制43人（含参公6人）,事业编制46人，行政机关实有人数40人（含参公6人），事业单位实有43人。

（二）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要有2个：重庆市长寿区江南街道办事处（本级））、重庆市长寿区江南街道办事处农业服务中心。2023年为了便于资金预算简单化和一体化账务处理，2023年将7个部门合并为一个部门进行预算。即将江南街道办事处农业服务中心、江南街道办事处建设环保服务中心、江南街道办事处劳动就业和社会保障服务所、区江南街道办事处社区事务服务中心、江南街道办事处社区文化服务中心、江南街道办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室、江南街道办事处社区事务服务中心等7个部门人员，合并为重庆市长寿区江南街道办事处农业服务中心1个部门进行预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3140.9万元，其中：一般公共预算拨款 3140.9万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少706.83万元，主要是：民政优抚、城市低保金、农村低保金、临时救助、残疾人生活补助、社会福利等未纳入2023年本级预算，改由区级主管部门直接预算。所以2023年预算比2022年减少706.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3140.9 万元，其中：一般公共服务支出1098.52万元，教育支出25.36万元，社会保障和就业支出470.45万元，就业补助支出95万元，卫生健康支出120.52万元，城乡社区支出8万元，农林水支出1288.01万元，金融支出2万元，住房保障支出128.04万元。支出较去年减少706.83万元，主要是基本支出增加 220.34万元，项目支出减少927.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3140.9万元，一般公共预算财政拨款支出3140.9万元，比2022年减少706.83万元。其中：基本支出2363.56万元，比2022年增加220.34万元，主要原因是；行政事业人员工资调整、机关人员基础绩效奖纳入了2023年预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出777.34万元，比2022年减少927.17万元，主要原因是：民政优抚、城市低保金、农村低保金、临时救助、残疾人生活补助、社会福利等未纳入2023年本级预算，改由区级主管部门直接预算。所以2023年预算比2022年减少706.83万元。项目经费主要用于统计事务、社会保障和就业、农林水等重点工作。

2023年政府性基金预算收入：江南街道办事处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比2022年减少22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因；江南街道办事处2023年无因公出国（境）人员，公务接待费4.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是：大力压缩公务接待费用，减少非必要公务接待支出，公务用车运行维护费6.5万元，比2022年减少23万元，主要原因是：2022年新购置新能源电动小车1辆，减少油料、维修维护费等支出；公务用车购置费：2023年江南街道办事处无公务车购置预算。

其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费205.48万元，比上年减少96.93万元，主要原因为：2023年减少了公用经费综合定额预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，江南街道办事处2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款777.34万元。其中：一般项目11个，涉及资金777.34万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文福清  联系方式： 电话：023-40726128